目 錄
第一部分 盤山縣住建事務(wù)服務(wù)中心部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣住建事務(wù)服務(wù)中心2020年度部門預(yù)算報(bào)表
一、2020年度收入支出預(yù)算總表
二、2020年度收入預(yù)算表
三、2020年度支出預(yù)算表
四、2020年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表
五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表
六、2020年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
七、2020年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）
八、2020年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）
九、2020年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十、2020年度基金預(yù)算支出表
十一、2020年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
十二、2020年度政府采購(gòu)情況表
第三部分 盤山縣住建事務(wù)服務(wù)中心2020年度部門預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明
一、2020年部門預(yù)算收支情況總體說(shuō)明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣住建事務(wù)服務(wù)中心部門概況
一、部門主要職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)提出縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)重大問(wèn)的政策建議，受盤山住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局委托，行使相關(guān)監(jiān)管及處罰權(quán)。
（二）負(fù)責(zé)承擔(dān)城市建設(shè)養(yǎng)護(hù)和環(huán)衛(wèi)職責(zé)。負(fù)責(zé)指導(dǎo)服務(wù)縣城基礎(chǔ)設(shè)施工程的建設(shè)、維護(hù)和管理工作；負(fù)責(zé)縣城環(huán)境衛(wèi)生指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作。
（三）負(fù)責(zé)全縣建筑工程質(zhì)量和安全服務(wù)的監(jiān)管。依法查處危害建設(shè)安全、質(zhì)量生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的違法行為。
（四）負(fù)責(zé)城市供水、節(jié)水、供熱、燃?xì)庑袠I(yè)等公用事業(yè)的規(guī)范指導(dǎo)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)公用事業(yè)行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)服務(wù)監(jiān)管工作。
（五）負(fù)責(zé)對(duì)全縣物業(yè)企業(yè)日常工作進(jìn)行指導(dǎo)管理；負(fù)責(zé)房地產(chǎn)相關(guān)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)保障性住房及農(nóng)村危房服務(wù)管理工作。
（六）承擔(dān)全縣建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)察職責(zé)。依法查處全縣建設(shè)市場(chǎng)各方主體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的違法、違紀(jì)、違章行為。
（七）承辦縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：綜合辦公室、工程檔案股、市政環(huán)衛(wèi)股、公共事業(yè)股、物業(yè)房產(chǎn)股、質(zhì)量安全監(jiān)察中隊(duì)、建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)察中隊(duì)。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2020]1號(hào)）要求，納入盤山縣住建事務(wù)服務(wù)中心 2020年度部門預(yù)算編制范圍的單位包括：盤山縣住建事務(wù)服務(wù)中心。
第二部分盤山縣住建事務(wù)服務(wù)中心2020年度部門預(yù)算公開報(bào)表
公開01表：2020年度收入支出預(yù)算總表
公開02表：2020年度收入預(yù)算表
公開03表：2020年度支出預(yù)算表
公開04表：2020年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表
公開05表：2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表
公開06表：2020年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
公開07表：2020年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）
公開08表：2020年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）
公開09表：2020年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
公開10表：2020年度基金預(yù)算支出表
公開11表：2020年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
公開12表：2020年度政府采購(gòu)情況表
公開13表：2020年度政府購(gòu)買情況表
第三部分盤山縣住建事務(wù)服務(wù)中心
2020年度部門預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明
一、2020年部門預(yù)算收支情況總體說(shuō)明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2020]1號(hào)）要求：
1.收入預(yù)算4420.29萬(wàn)元。其中，財(cái)政撥款4293.96萬(wàn)元。非稅收入126.33萬(wàn)。
2.支出預(yù)算4420.29萬(wàn)元。其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出53.02萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出22.24萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出4306.90萬(wàn)元，住房保障支出38.13萬(wàn)元。
3.與2019年度預(yù)算比，收入增加2367.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)115.31%，原因是工程項(xiàng)目資金同比增長(zhǎng)。支出增加2367.33萬(wàn)元,增長(zhǎng)115.31%，原因是工程項(xiàng)目增加。與2019年度預(yù)算相比，財(cái)政撥款收入增加2367.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)115.31%，原因是工程項(xiàng)目資金同比增長(zhǎng)。財(cái)政撥款支出增加2367.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)115.31%，原因是工程項(xiàng)目增加。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出79萬(wàn)元。其中：公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)79萬(wàn)元。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2019年增加39萬(wàn)元，主要是公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)定額提高。
三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
2020年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排66.84萬(wàn)元。比2019年增加29.86萬(wàn)元，原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。其中：辦公費(fèi)5萬(wàn)元、印刷費(fèi)2萬(wàn)元、水費(fèi)2萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.5萬(wàn)元、政取暖費(fèi)12.14萬(wàn)元、差旅費(fèi)1萬(wàn)元、維修維護(hù)費(fèi)2.54萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0.66萬(wàn)元。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2019年12月31日，盤山縣住建事務(wù)服務(wù)中心資產(chǎn)總額6077228.68萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0萬(wàn)元，固定資產(chǎn)6077228.68萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中有車輛20輛，（執(zhí)法車輛12輛，特種車8輛），價(jià)值5373160.60萬(wàn)元。
五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2020]1號(hào)），支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算1675.6萬(wàn)元。
政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目如下：
1. 環(huán)境衛(wèi)生承包費(fèi)75.6萬(wàn)元；
2. 2020年上繳一體化大環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目1600萬(wàn)元。
六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，盤山縣住建事務(wù)服務(wù)中心2020年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共1個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共1個(gè)，涉及資金1600萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)踐養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
16、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目以外用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。
19.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
20. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
21. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。
