目 錄
第一部分 盤山縣自然資源局部門概況
一、部門主要職責
二、機構設置情況
三、部門預算單位構成
第二部分 盤山縣自然資源局2020年度部門預算報表
一、2020年部門收支預算總表
二、2020年部門收入預算總表
三、2020年部門支出預算總表
四、2020年盤山縣本級財政撥款收入表
五、2020年盤山縣本級一般公共預算支出表
六、2020年盤山縣本級基金預算支出表
七、2020年部門支出預算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）
八、2020年部門支出預算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）
九、2020年部門一般公共預算基本支出明細表（經(jīng)濟分類）
十、2020年盤山縣本級基金預算支出表
十一、2020年縣直部門 “三公”經(jīng)費預算表
十二、2020年度政府采購情況表
第三部分 盤山縣自然資源局2020年度部門預算相關情況說明
一、2020年部門預算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明
三、機關運行經(jīng)費預算安排使用情況說明
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣自然資源局部門概況
一、部門主要職責
盤山縣自然資源局是縣政府主管自然資源工作的行政主管部門。其主要部門工作職能是：
（一）履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水、海洋等自然資源資產(chǎn)所有者職責和所有國土空間用途管制職責。組織實施國家自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪等法律、法規(guī)，擬定相關管理政策并貫徹實施。
（二）負責自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。貫徹執(zhí)行自然資源調(diào)查監(jiān)測評價的指標體系和統(tǒng)計標準，建立統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測評價制度；實施自然資源基礎調(diào)查、專項調(diào)查和監(jiān)測。
（三）負責自然資源統(tǒng)一確權登記工作。
（四）負責自然資源資產(chǎn)有償使用工作。
（五）負責自然資源的合理開發(fā)利用。
（六）負責建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施。
（七）負責統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復。
（八）負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。
（九）負責管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作。
（十）負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求，組織編制并實施地質(zhì)災害防治規(guī)劃和防護標準。
（十一）負責礦產(chǎn)資源管理工作。
（十二）負責組織實施海洋戰(zhàn)略規(guī)劃和指導海洋經(jīng)濟發(fā)展。
（十三）負責海洋開發(fā)利用和保護的監(jiān)督管理工作。
（十四）負責測繪地理信息管理工作。
（十五）推動自然資源領域科技發(fā)展。
（十六）開展自然資源國際合作。
（十七）負責林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復的監(jiān)督管理等相關工作。
（十八）研究制定并組織實施油地共同發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟的中長期規(guī)劃和年度計劃及相關政策。
二、機構設置情況
根據(jù)本部門主要職責，內(nèi)設機構如下：辦公室；法規(guī)監(jiān)察股；耕地保護股；地籍規(guī)劃管理股；礦產(chǎn)開發(fā)管理股；地質(zhì)勘查環(huán)境股；油田辦。
三、部門預算單位構成
根據(jù)《關于批復2020年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2020]1號）要求，盤山縣自然資源局納入 2020年度部門預算編制范圍。
第二部分 盤山縣自然資源局2020年部門預算公開報表
公開01表：2020年部門收支預算總表
公開02表：2020年部門收入預算總表
公開03表：2020年部門支出預算總表
公開04表：2020年盤山縣本級財政撥款收入表
公開05表：2020年盤山縣本級一般公共預算支出表
公開06表：2020年盤山縣本級基金預算支出表
公開07表：2020年部門支出預算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）
公開08表：2020年部門支出預算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）
公開09表：2020年部門一般公共預算基本支出明細表（經(jīng)濟分類）
公開10表：2020年盤山縣本級基金預算支出表
公開11表：2020年縣直部門 “三公”經(jīng)費預算表
公開12表：2020年度政府采購情況表
公開13表：2020年度政府購買服務情況表
第三部分盤山縣自然資源局
2020年部門預算相關情況說明
一、2020年部門預算收支情況總體說明
根據(jù)《關于批復2020年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2020]1號）要求：
1. 收入預算619.86萬元。其中，財政撥款619.86萬元,
非稅收入0萬元。
2.支出預算619.86萬元。其中，社會保障和就業(yè)支出49.38萬元， 衛(wèi)生健康支出12.15萬元，自然資源海洋氣象等支出537.5萬元，住房保障支出20.83萬元。
3.與2019年度預算比，收入減少3688.32萬元，減少85.6%，原因是行政、事業(yè)單位機構改革，機關工作人員減少。支出減少3688.32萬元，減少85.6%，原因是行政、事業(yè)單位機構改革，機關工作人員減少。與2019年度預算相比，財政撥款收入減少475.32萬元，減少43.4%，原因是行政、事業(yè)單位改革，行政收費項目減少。財政撥款支出減少475.32萬元，減少43.4%，原因是行政、事業(yè)單位改革，行政收費項目減少。
二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費預算支出0萬元。其中：公務用車0臺，公務車運行維護費0萬元。
2020年度“三公”經(jīng)費預算支出比2019年度減少17.6萬元，主要原因是單位2019年行政、事業(yè)單位機構改革。
三、機關運行經(jīng)費預算安排使用情況說明
2020年機關運行經(jīng)費預算安排31.12萬元，比2019年預算減少1.06萬元，主要原因是行政、事業(yè)單位機構改革，機關工作人員減少。其中：辦公費4萬元、印刷費2萬元、水費0.5萬元、差旅費2萬元、取暖費4.8萬元、培訓費0.50萬元、其他交通費17.16萬元、其他商品和服務支出0.16萬元。
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年12月31日，盤山縣自然資源局資產(chǎn)總額700.32萬元，其中，流動資產(chǎn)0萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積2651平方米，價值330.64萬元;共有車輛5輛，價值56.24萬元;其他固定資產(chǎn)313.44萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關于批復2020年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2020]1號）支出預算中政府采購預算0萬元，政府購買服務預算235萬元。
政府購買服務項目如下：
1、縣鄉(xiāng)土地利用總體規(guī)劃修改、土地整治規(guī)劃50萬元。
2、低效地再開發(fā)專項規(guī)劃35萬元。
3、征地區(qū)片綜合地價標準調(diào)整40萬元。
4、調(diào)整基準地價費用30萬元。
5、年度土地變更調(diào)查30萬元。
6、土地出讓價格評估費50萬元。
六、預算績效管理工作開展情況說明
根據(jù)預算績效管理要求，盤山縣自然資源局2020年編制了整體績效目標，涉及資金619.86萬元，
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉(zhuǎn)和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
16.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
17. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入對應專項債務收入安排的支出（款）土地出讓業(yè)務支出（項）：反映土地出讓收入用于土地出讓業(yè)務費的開支。
19.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的支出。
20. 自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
21. 自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）自然資源規(guī)劃及管理（項）：反映用于自然資源規(guī)劃、研究、管理方面的支出。
22. 自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）土地資源利用與保護（項）：反映自然資源部門土地利用監(jiān)測、耕地保護、土地分等定級、土地評估等方面的支出。
23. 自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）其他自然資源事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于自然資源事務方面的支出。
24. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
25. 機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
26. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
27. 社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）：按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。
