目 錄
第一部分盤山縣政協(xié)部門概況
一、部門主要職責
二、機構設置情況
三、部門預算單位構成
第二部分盤山縣政協(xié)2024年度部門預算報表
一、2024年度收支預算總表
二、2024年度收入預算總表
三、2024年度支出預算總表
四、2024年度財政撥款收支預算總表
五、2024年度一般公共預算支出表
六、2024年度一般公共預算基本支出表
七、2024年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
八、2024年度政府性基金預算支出表
九、2024年度部門綜合預算項目支出表
十、部門（單位）整體績效目標表
十一、2024年度部門預算項目（政策）績效目標表
第三部分盤山縣政協(xié)2024年度部門預算相關情況說明
一、2024年部門預算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明
三、機關運行經(jīng)費預算安排使用情況說明
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預算績效管理工作開展情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分盤山縣政協(xié)部門概況
一、部門主要職責
政協(xié)是我國愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線的組織，是在共產(chǎn)黨領導下的多黨合作和政治協(xié)商的重要機構，主要職責是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政，為促進全縣政治、經(jīng)濟、文化及社會各項事業(yè)的發(fā)展獻計出力。承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、機構設置情況
根據(jù)本部門主要職責，內設機構如下：辦公室、提案和委員工作委員會、農業(yè)農村和經(jīng)濟委員會、社會法制民族宗教和環(huán)境委員會、文化文史和教科體衛(wèi)委員會。
三、部門預算單位構成
根據(jù)《關于批復2024年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2024]4號）要求，納入2024年部門預算編制范圍的一級預算單位：盤山縣政協(xié)。
第二部分盤山縣政協(xié)2024年度部門預算公開報表
公開01表：2024年度收支預算總表
公開02表：2024年度收入預算總表
公開03表：2024年度支出預算總表
公開04表：2024年度財政撥款收支預算總表
公開05表：2024年度一般公共預算支出表
公開06表：2024年度一般公共預算基本支出表
公開07表：2024年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
公開08表：2024年度政府性基金預算支出表
公開09表：2024年度部門綜合預算項目支出表
公開10表：部門（單位）整體績效目標表
公開11表：2024年度部門預算項目（政策）績效目標表
第三部分盤山縣政協(xié)
2024年度部門預算相關情況說明
一、2024年部門預算收支情況總體說明
根據(jù)《關于批復2024年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2024]4號）要求：
1.收入預算410.92萬元。其中，財政撥款410.92萬元，非稅收入0萬元。
2.支出預算410.92萬元。其中，一般公共服務支出300.01萬元，衛(wèi)生健康支出 12.86萬元，社會保障和就業(yè)支出63.05萬元，住房保障支出35.00萬元。
3.與2023年度預算比，收入減少110.69萬元，減少21.22%，原因是工資、退休人員職業(yè)年金、保險和住房保障費用減少。支出減少110.69萬元，減少21.22%，原因是工資、退休人員職業(yè)年金、保險和住房保障費用減少。與2023年度預算比，財政撥款收入減少110.69萬元，減少21.22%，財政撥款支出減少110.69萬元，減少21.22%，原因是工資、退休人員職業(yè)年金、保險和住房保障費用減少。
二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費預算支出2萬元，其中：公務用車運行費2萬元。
2024年度“三公”經(jīng)費預算支出與2023年度相同。
三、機關運行經(jīng)費預算安排使用情況說明
2024年機關運行經(jīng)費預算安排26.74萬元，比2023年預算減少4.42萬元，減少14.18%，主要原因其他交通費減少加。其中：辦公費5.2萬元、印刷費1.1萬元、差旅費1萬元、公務用車運行維護費2萬、其他交通費用17.44萬。
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，盤山縣政協(xié)資產(chǎn)總額12.63萬元，其中，流動資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)（凈值）11.04萬元，無形資產(chǎn)0萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價值0萬元;共有車輛1輛（一般公務用車1輛，其他用車0輛），價值17.13萬元;單價100萬元（含）以上的專用設備0萬元；其他固定資產(chǎn)11.04萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關于批復2024年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]4號），支出預算中政府采購預算0萬元，政府購買服務預算0萬元。
六、預算績效情況說明
根據(jù)預算績效管理要求，盤山縣政協(xié)2024年應編制績效目標的項目共5個，實際編制績效目標的項目共5個，涉及金額88萬元，編制績效目標的覆蓋率為100%。
第四部分名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
16.一般公共服務支出（類）政協(xié)事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
17.一般公共服務支出（類）政協(xié)事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的項目支出。
18.一般公共服務支出(類)政協(xié)事務（款）政協(xié)會議（項）：反映各級政協(xié)召開政治協(xié)商會議等專門會議的支出。
19.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的離退休人員支出。
20.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本養(yǎng)老保險繳費支出。
21.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的職業(yè)年金繳費支出。
22.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的死亡撫恤金支出。
23.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的醫(yī)療保險繳費支出。
24.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的住房公積金繳費支出。
