目 錄
第一部分 盤(pán)山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心(盤(pán)山縣大數(shù)據(jù)管理中心）部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤(pán)山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心(盤(pán)山縣大數(shù)據(jù)管理中心）2024年度部門預(yù)算報(bào)表
一、2024年度收支預(yù)算總表
二、2024年度收入預(yù)算總表
三、2024年度支出預(yù)算總表
四、2024年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、2024年度一般公共預(yù)算支出表
六、2024年度一般公共預(yù)算基本支出表
七、2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、2024年度政府性基金預(yù)算支出表
九、2024年度部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表
十一、2024年度部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 盤(pán)山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心(盤(pán)山縣大數(shù)據(jù)管理中心）2024年度部門預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明
一、2024年部門預(yù)算收支情況總體說(shuō)明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤(pán)山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心(盤(pán)山縣大數(shù)據(jù)管理中心）部門概況
一、部門主要職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)建立縣、鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）三級(jí)網(wǎng)格化管理體系，研究制定縣網(wǎng)格化管理行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、工作規(guī)范及流程，建設(shè)和管理網(wǎng)格平臺(tái)。
（二）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督和考核轄區(qū)內(nèi)網(wǎng)格化管理工作。
（三）負(fù)責(zé)統(tǒng)一推進(jìn)實(shí)施網(wǎng)格化管理工作。
（四）負(fù)責(zé)網(wǎng)格化管理工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo)。
（五）負(fù)責(zé)全縣大數(shù)據(jù)管理和綜合分析應(yīng)用工作。
（六）負(fù)責(zé)及時(shí)收集、整理、上報(bào)重要緊急信息和突發(fā)公共事件，為縣委、縣政府及時(shí)處理、科學(xué)決策提供服務(wù)。
（七）承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：內(nèi)設(shè)五個(gè)股室：綜合辦公室、受理處置股、績(jī)效考核股、機(jī)制外宣股、信息管理股。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)發(fā)[2024] 4號(hào)）要求，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位：盤(pán)山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心(盤(pán)山縣大數(shù)據(jù)管理中心）。
第二部分 盤(pán)山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心(盤(pán)山縣大數(shù)據(jù)管理中心）2024年度部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
公開(kāi)01表：2024年度收支預(yù)算總表
公開(kāi)02表：2024年度收入預(yù)算總表
公開(kāi)03表：2024年度支出預(yù)算總表
公開(kāi)04表：2024年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
公開(kāi)05表：2024年度一般公共預(yù)算支出表
公開(kāi)06表：2024年度一般公共預(yù)算基本支出表
公開(kāi)07表：2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
公開(kāi)08表：2024年度政府性基金預(yù)算支出表
公開(kāi)09表：2024年度部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表
公開(kāi)10表：部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表
公開(kāi)11表：2024年度部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 盤(pán)山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心(盤(pán)山縣大數(shù)據(jù)管理中心）
2024年度部門預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明
一、2024年部門預(yù)算收支情況總體說(shuō)明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)發(fā)[2024]4號(hào)）要求：
1.收入預(yù)算828.30萬(wàn)元。其中，一般公共預(yù)算收入
828.30萬(wàn)元。
2.支出預(yù)算 828.30萬(wàn)元。其中，一般公共服務(wù)支出748.65萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出41.62萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出13.99萬(wàn)元，住房保障支出24.04萬(wàn)元。
3.與2023年度預(yù)算比，收入減少323.53萬(wàn)元，減少28.09%，原因是項(xiàng)目減少。支出減少232.53萬(wàn)元，減少28.09%，原因是項(xiàng)目減少。 與2023年度預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入減少323.53萬(wàn)元，減少28.09%，原因是項(xiàng)目減少。一般公共預(yù)算支出減少323.53萬(wàn)元，減少28.09%，原因是項(xiàng)目減少。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2023年度減少0萬(wàn)元。
三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
2024年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排3.3萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少3.99萬(wàn)元，減少54.73%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少。其中：辦公費(fèi)3.2萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.1萬(wàn)元。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，盤(pán)山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心（盤(pán)山縣大數(shù)據(jù)管理中心）資產(chǎn)總額 534.16萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0萬(wàn)元，固定資產(chǎn)280.81萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)253.35萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元;共有車輛0輛（一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛），價(jià)值0萬(wàn)元;單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專用設(shè)備0萬(wàn)元；其他固定資產(chǎn)280.81萬(wàn)元。
五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)發(fā)[2024]4號(hào)），支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算93.38萬(wàn)元。
政府購(gòu)買服務(wù)分項(xiàng)目如下：
1、盤(pán)山縣黨建引領(lǐng)智慧治理綜合指揮平臺(tái)技術(shù)服務(wù)及維護(hù)45萬(wàn)元
2、系統(tǒng)維護(hù)服務(wù)費(fèi)48.38萬(wàn)元
六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，盤(pán)山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心（盤(pán)山縣大數(shù)據(jù)管理中心）2024年已編制部門整體績(jī)效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，實(shí)際編制特定目標(biāo)類項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
11. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
12. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
13. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
16.社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。
17.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
19.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
