目 錄
第一部分 盤山縣教師進(jìn)修學(xué)校單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣教師進(jìn)修學(xué)校2023年度單位預(yù)算報(bào)表
一、2023年度收支預(yù)算總表
二、2023年度收入預(yù)算總表
三、2023年度支出預(yù)算總表
四、2023年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、2023年度一般公共預(yù)算支出表
六、2023年度一般公共預(yù)算基本支出表
七、2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、2023年度政府性基金預(yù)算支出表
九、2023年度部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表
十一、2023年度部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 盤山縣教師進(jìn)修學(xué)校2023年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2023年單位預(yù)算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購(gòu)安排情況說明
六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣教師進(jìn)修學(xué)校單位概況
一、單位主要職責(zé)
（—）認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的教育方針，弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀，積極配合教育行政部門做好教育教學(xué)指導(dǎo)工作。
（二）負(fù)責(zé)實(shí)施全縣中小學(xué)教師、幼兒園教師和中小學(xué)校長(zhǎng)及幼兒園園長(zhǎng)的培訓(xùn)工作，為全縣中小學(xué)及幼兒園開展教師校本培訓(xùn)提供指導(dǎo)和服務(wù)。成為全縣基礎(chǔ)教育培訓(xùn)中心。
（三）承擔(dān)全縣基礎(chǔ)教育階段的課題立項(xiàng)與研究、成果的推廣與普及工作，成為全縣基礎(chǔ)教育的科學(xué)研究中心。
（四）承擔(dān)全縣基礎(chǔ)教育新課程、教材和教法的培訓(xùn)、研究工作，成為全縣中小學(xué)及幼兒園教師教育教學(xué)研究中心。
（五）指導(dǎo)中小學(xué)及幼兒園教師教育教學(xué)的學(xué)習(xí)、實(shí)踐和研究，推動(dòng)教改實(shí)驗(yàn)的深入開展，不斷提高教師的專業(yè)化水平，成為全縣基礎(chǔ)教育改革實(shí)驗(yàn)中心。
（六）為全縣中小學(xué)信息技術(shù)、現(xiàn)代教育技術(shù)和現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育提供幫助、支持和服務(wù)，成為全縣基礎(chǔ)教育信息中心。
（七）為全縣中小學(xué)及幼兒園教師研修學(xué)習(xí)提供必要的場(chǎng)所、設(shè)施、設(shè)備和資源等良好環(huán)境，輔導(dǎo)和幫助他們充分利用各種信息資源開展自主學(xué)習(xí)。
（八）配合教育行政部門做好全縣有關(guān)中小學(xué)及幼兒園教師繼續(xù)教育的組織、評(píng)價(jià)工作。
（九）通過與高等院校、教科研機(jī)構(gòu)聯(lián)合或合作辦學(xué)，積極探索以中小學(xué)及幼兒園教師繼續(xù)教育為主的多元化辦學(xué)形式，提高教師學(xué)歷層次
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：分別是辦公室、中學(xué)研訓(xùn)部、小學(xué)研訓(xùn)部、學(xué)前研訓(xùn)部、科研部、培訓(xùn)部。黨建辦公室。
三、預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào)）要求，納入2023年單位預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位：盤山縣教師進(jìn)修學(xué)校。
第二部分 盤山縣教師進(jìn)修學(xué)校2023年度單位預(yù)算公開報(bào)表
公開01表：2023年度收支預(yù)算總表
公開02表：2023年度收入預(yù)算總表
公開03表：2023年度支出預(yù)算總表
公開04表：2023年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
公開05表：2023年度一般公共預(yù)算支出表
公開06表：2023年度一般公共預(yù)算基本支出表
公開07表：2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
公開08表：2023年度政府性基金預(yù)算支出表
公開09表：2023年度部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表
公開10表：部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表
公開11表：2023年度部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 盤山縣教師進(jìn)修學(xué)校2023年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2023年單位預(yù)算收支情況總體說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào)）要求：
1.收入預(yù)算972.63萬元。其中，一般公共預(yù)算收入972.63萬元。
2.支出預(yù)算972.63萬元。其中，教育支出656.33萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出200.63萬元，衛(wèi)生健康支出43萬元，住房保障支出72.67萬元。
3.與2022年度預(yù)算比，收入增加118.35萬元，增加13%，原因是增加工資、住房公積金、各項(xiàng)保險(xiǎn)費(fèi)，年金等支出。支出增加118.35萬元，增加13%，原因是工資、住房公積金、各項(xiàng)保險(xiǎn)費(fèi)及年金等增加。與2022年度預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入增加118.35萬元，增加13%，原因工資、住房公積金、各項(xiàng)保險(xiǎn)費(fèi)及年金等增加。一般公共預(yù)算支出增加118.35萬元，增加13%，原因是工資、住房公積金、各項(xiàng)保險(xiǎn)費(fèi)及年金等支出增加。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2022年度減少0萬元。
三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
2023年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排16.09萬元，比2022年預(yù)算減少16.09萬元，其中：辦公費(fèi)14.43萬元，印刷費(fèi)0.5萬元，郵電費(fèi)3萬元，其他商品和服務(wù)支出0.61萬元。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，盤山縣教師進(jìn)修學(xué)校資產(chǎn)總額100.76萬元，其中，固定資產(chǎn)原值100.76萬元，固定資產(chǎn)凈值65.32萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價(jià)值0萬元；共有車輛0輛（一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛），價(jià)值0萬元；單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)0萬元。
五、政府采購(gòu)安排情況說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào)），支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬元，政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算0萬元。
六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，盤山縣實(shí)驗(yàn)學(xué)校2023年已編制部門整體績(jī)效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，實(shí)際編制特定目標(biāo)類項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，涉及資金0萬元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管單位和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
11.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）教師進(jìn)修（項(xiàng)）：反應(yīng)教師進(jìn)修師資培訓(xùn)支出等。
12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
13．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
14．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
15．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類） 財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）反映財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助支出
17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類） 財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）反映財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金補(bǔ)助支出
18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政單位集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
19.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
