目 錄
第一部分 盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心(盤山縣大數(shù)據(jù)管理中心）部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心(盤山縣大數(shù)據(jù)管理中心）2023年度部門預(yù)算報表
一、2023年度收支預(yù)算總表
二、2023年度收入預(yù)算總表
三、2023年度支出預(yù)算總表
四、2023年度財政撥款收支預(yù)算總表
五、2023年度一般公共預(yù)算支出表
六、2023年度一般公共預(yù)算基本支出表
七、2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、2023年度政府性基金預(yù)算支出表
九、2023年度部門綜合預(yù)算項目支出表
十、部門（單位）整體績效目標(biāo)表
十一、2023年度部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表
第三部分 盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心(盤山縣大數(shù)據(jù)管理中心）2023年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心(盤山縣大數(shù)據(jù)管理中心）部門概況
一、部門主要職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)建立縣、鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）三級網(wǎng)格化管理體系，研究制定縣網(wǎng)格化管理行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、工作規(guī)范及流程，建設(shè)和管理網(wǎng)格平臺。
（二）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督和考核轄區(qū)內(nèi)網(wǎng)格化管理工作。
（三）負(fù)責(zé)統(tǒng)一推進實施網(wǎng)格化管理工作。
（四）負(fù)責(zé)網(wǎng)格化管理工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo)。
（五）負(fù)責(zé)全縣大數(shù)據(jù)管理和綜合分析應(yīng)用工作。
（六）負(fù)責(zé)及時收集、整理、上報重要緊急信息和突發(fā)公共事件，為縣委、縣政府及時處理、科學(xué)決策提供服務(wù)。
（七）承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：內(nèi)設(shè)五個股室：綜合辦公室、受理處置股、績效考核股、機制外宣股、信息管理股。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2023] 3號）要求，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位：盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心(盤山縣大數(shù)據(jù)管理中心）。
第二部分 盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心(盤山縣大數(shù)據(jù)管理中心）2023年度部門預(yù)算公開報表
公開01表：2023年度收支預(yù)算總表
公開02表：2023年度收入預(yù)算總表
公開03表：2023年度支出預(yù)算總表
公開04表：2023年度財政撥款收支預(yù)算總表
公開05表：2023年度一般公共預(yù)算支出表
公開06表：2023年度一般公共預(yù)算基本支出表
公開07表：2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
公開08表：2023年度政府性基金預(yù)算支出表
公開09表：2023年度部門綜合預(yù)算項目支出表
公開10表：部門（單位）整體績效目標(biāo)表
公開11表：2023年度部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表
第三部分 盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心(盤山縣大數(shù)據(jù)管理中心）2023年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況總體說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號）要求：
1.收入預(yù)算1151.83萬元。其中，一般公共預(yù)算收入
1151.83萬元。
2.支出預(yù)算 1151.83萬元。其中，一般公共服務(wù)支出1077.67萬元，衛(wèi)生健康支出13.47萬元，社會保障和就業(yè)支出37.86萬元，住房保障支出22.83萬元。
3.與2022年度預(yù)算比，收入減少334.70萬元，減少22.52%，原因是人員減少。支出減少334.70萬元，減少22.52%，原因是人員減少。 與2022年度預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入減少334.70萬元，減少22.52%，原因是人員減少。一般公共預(yù)算支出減少334.70萬元，減少22.52%，原因是人員減少。
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出0萬元，其中：公務(wù)用車運行費0萬元。
2023年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出比2022年度減少0萬元。
三、事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
2023年事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算安排7.29萬元，比2022年預(yù)算減少10.88萬元，主要原因是人員減少。其中：辦公費6萬元、印刷費1.29萬元。
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心（盤山縣大數(shù)據(jù)管理中心）資產(chǎn)總額 521.62萬元，其中，流動資產(chǎn)0.15萬元，固定資產(chǎn)325.90萬元，無形資產(chǎn)195.57萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價值0萬元;共有車輛0輛（一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛），價值0萬元;單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)325.90萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算332.57萬元。
政府購買服務(wù)分項目如下：
1、 電信和其他信息傳輸服務(wù)218.17萬元
2、 網(wǎng)絡(luò)安全等級保護測評16萬元
3、 盤山縣黨建引領(lǐng)智慧治理綜合指揮平臺技術(shù)服務(wù)及維護50萬元
4、 盤山縣網(wǎng)格化管理平臺技術(shù)服務(wù)及維護48.4萬元
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心（盤山縣大數(shù)據(jù)管理中心）2023年已編制部門整體績效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項目績效0個，實際編制特定目標(biāo)類項目績效0個，涉及資金0萬元，編制績效目標(biāo)的項目覆蓋率（實際編制績效目標(biāo)的項目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
11. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
12. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。
13. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
15.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（類）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
16.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）
其他社會保障和就業(yè)支出（類）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心（盤山縣大數(shù)據(jù)管理中心）.xlsx
