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盤(pán)山縣人大常務(wù)委員會(huì)2021年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分 盤(pán)山縣人大常務(wù)委員會(huì)概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分 盤(pán)山縣人大常務(wù)委員會(huì)2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 盤(pán)山縣人大常務(wù)委員會(huì)2021年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算
第一部分 盤(pán)山縣人大常務(wù)委員會(huì)概況
一、主要職責(zé)
盤(pán)山縣人大常務(wù)委員會(huì)是縣人民代表大會(huì)的常設(shè)機(jī)關(guān)，對(duì)盤(pán)山縣人民代表大會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。盤(pán)山縣人大常委會(huì)行使下列職權(quán)：
(1)、在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常委會(huì)決議的遵守和執(zhí)行；
(2)、領(lǐng)導(dǎo)、主持縣人民代表大會(huì)代表的選舉；
(3)、召集縣人民代表大會(huì)會(huì)議，討論、決定本縣內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項(xiàng)；
(4)、根據(jù)縣人民政府的建議，決定對(duì)本縣內(nèi)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算的部分變更；
(5)、監(jiān)督縣人民政府、監(jiān)察委員會(huì)、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系縣人民代表大會(huì)代表，受理人民群眾對(duì)上述機(jī)關(guān)和國(guó)家工作人員的申訴和意見(jiàn)；
(6)、撤銷(xiāo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民代表大會(huì)及人大主席團(tuán)的不適當(dāng)?shù)臎Q議；
(7)、撤銷(xiāo)縣人民政府的不適當(dāng)?shù)臎Q議和命令；
(8)、在縣人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，決定副縣長(zhǎng)的個(gè)別任免；
(9)、在縣長(zhǎng)和監(jiān)察委員會(huì)主任、人民法院院長(zhǎng)、人民檢察院檢察長(zhǎng)因故不能擔(dān)任職務(wù)的時(shí)候，從縣人民政府、監(jiān)察委員會(huì)、人民法院、人民檢察院副職領(lǐng)導(dǎo)人員中決定代理的人選；
(10)、決定代理檢察長(zhǎng)，須報(bào)市人民檢察院和人大常委會(huì)備案；
(11)、根據(jù)縣長(zhǎng)的提名，決定縣人民政府辦公室主任、各序列局局長(zhǎng)的任免；
(12)、根據(jù)監(jiān)察委員會(huì)主任的提名，決定縣監(jiān)察委員會(huì)副主任、委員的任免；
(13)、按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規(guī)定，任免人民法院副院長(zhǎng)、庭長(zhǎng)、副庭長(zhǎng)、審判委員會(huì)委員、審判員，任免人民檢察院副檢察長(zhǎng)、檢察委員會(huì)委員、檢察員；
(14)、在縣人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，決定撤銷(xiāo)個(gè)別副縣長(zhǎng)；
(15)、決定撤銷(xiāo)由它任命的縣人民政府其他組成人員，監(jiān)察委員會(huì)副主任、委員，人民法院副院長(zhǎng)、庭長(zhǎng)、副庭長(zhǎng)、審判委員會(huì)委員、審判員，人民檢察院副檢察長(zhǎng)、檢察委員會(huì)委員、檢察員；
(16)、在縣人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，補(bǔ)選市人民代表大會(huì)出缺的代表和罷免個(gè)別代表；
(17)、決定授予地方的榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)等。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入盤(pán)山縣人大常務(wù)委員會(huì)2021年部門(mén)決算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位包括：盤(pán)山縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)。
第二部分 盤(pán)山縣人大常務(wù)委員會(huì)2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
（一）收入總計(jì)453.65萬(wàn)元，包括：
1.財(cái)政撥款收入403.92萬(wàn)元，占收入總計(jì)的89%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入403.92萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
6.其他收入0萬(wàn)元。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余49.73萬(wàn)元，占收入總計(jì)的11%。主要是會(huì)議費(fèi)等。
與上年相比，今年收入減少113.99萬(wàn)元，降低22%，主要原因：績(jī)效工資未發(fā)放，會(huì)議費(fèi)未全部支付。
（二）支出總計(jì)453.65萬(wàn)元，包括：
1.基本支出345.34萬(wàn)元，占支出總計(jì)的76%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出295.90萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出18.05萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出31.39萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出108.31萬(wàn)元，占支出總計(jì)的24%。主要包括商品服務(wù)支出98.20萬(wàn)元，資本性支出10.11萬(wàn)元。
3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
與上年相比，今年支出減少62.89萬(wàn)元，降低12%，主要原因：一是績(jī)效工資未發(fā)放；二是會(huì)議費(fèi)未全部支付。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少59.50萬(wàn)元，降低100%，主要原因：財(cái)政記賬模式變更。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2021年度財(cái)政撥款支出453.65萬(wàn)元，其中：基本支出345.34萬(wàn)元，項(xiàng)目支出108.31萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少62.89萬(wàn)元，降低12%，主要原因：一是績(jī)效工資未發(fā)放；二是會(huì)議費(fèi)未全部支付。
與年初預(yù)算相比，2021年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的94%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的90%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的109%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出453.65萬(wàn)元，按支出功能分類(lèi)科目分，包括：一般公共服務(wù)支出353.66萬(wàn)元，占78%；社會(huì)保障和就業(yè)支出52.40萬(wàn)元，占12%；衛(wèi)生和健康支出14.36萬(wàn)元，占3%；住房保障支出33.23萬(wàn)元，占7%。
1.一般公共服務(wù)支出353.66萬(wàn)元，具體包括：
（1）一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）245.36萬(wàn)元，主要是工資福利等支出，完成年初預(yù)算的80.30%，決算數(shù)小年初預(yù)算數(shù)的原因主要是績(jī)效工資未發(fā)放。
（2）一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）10.00萬(wàn)，主要是辦公設(shè)備支出，完成年初預(yù)算數(shù)34.48%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因主要是預(yù)計(jì)改造會(huì)議室的項(xiàng)目沒(méi)有發(fā)生。
（3）一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）人大事務(wù)（款）人大會(huì)議（項(xiàng)）98.31萬(wàn)，主要是會(huì)議費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的140.44%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要一是日常常委會(huì)議費(fèi)計(jì)算在內(nèi)；二是代表工作經(jīng)費(fèi)列入會(huì)議費(fèi)。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出52.40萬(wàn)元，具體包括：
（1）社會(huì)保障支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）18.05萬(wàn)元，主要是遺屬補(bǔ)助等支出，完成年初預(yù)算的339.29%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是遺屬人員補(bǔ)助提高、補(bǔ)發(fā)退休工資。
（2）社會(huì)保障支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）34.35萬(wàn)元，主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100.29%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是每年正常滾動(dòng)調(diào)整。
3. 衛(wèi)生健康支出14.36萬(wàn)元，具體包括：
（1）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）14.36萬(wàn)元，主要是醫(yī)療保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的98.83%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員晉升，無(wú)需繳納醫(yī)療保險(xiǎn)。
4. 住房保障支出33.22萬(wàn)元，具體包括：
（1）住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）33.22萬(wàn)元，主要是住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的132.61%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是基數(shù)調(diào)增。
（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2021年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)與上年一樣，都為0萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。2021年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0萬(wàn)元。2021年公務(wù)接待費(fèi)與上年一樣，都為0萬(wàn)元。
3. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，2021年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)與上年一樣，都為0萬(wàn)元。
其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車(chē)保有量0輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出345.34萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)313.95萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、住房公積金、；日常公用經(jīng)費(fèi)31.39萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出31.39萬(wàn)元，比上年減少0.59萬(wàn)元，降低%，主要原因是2%，主要原因是辦公費(fèi)用減少。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
2021年政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日，共有車(chē)輛0輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通訊用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛，；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)未組織對(duì)2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從縣級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
16. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
17.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
18.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）人大事務(wù)（款）人大會(huì)議（項(xiàng)）：反映各級(jí)人大召開(kāi)人民代表大會(huì)等專(zhuān)門(mén)會(huì)議的支出。
19.社會(huì)保障支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
20.社會(huì)保障支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
21.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
22.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
第四部分 盤(pán)山縣人大常務(wù)委員會(huì)2021年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
