目 錄
第一部分 盤山縣文化旅游和廣播電視局部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣文化旅游和廣播電視局2022年度部門預(yù)算報(bào)表
一、2022年度收支總體情況表
二、2022年度收入預(yù)算總表
三、2022年度支出總體情況表
四、2022年度財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2022年度一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年度一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、2022年度政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表
十一、本級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 盤山縣文化旅游和廣播電視局2022年度部門預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明
一、2022年部門預(yù)算收支情況總體說(shuō)明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣文化旅游和廣播電視局部門概況
一、部門主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行黨和政府有關(guān)文化、藝術(shù)、體育等工作的具體政策、條例和法規(guī)；研究制定全縣文化體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施。
（二）管理全縣文化、體育市場(chǎng)；組織全縣重大文化體育活動(dòng)；指導(dǎo)全縣文化藝術(shù)事業(yè)、圖書事業(yè)、文博事業(yè)、電影放映事業(yè)、業(yè)余體校工作、文化體育市場(chǎng)稽查工作和鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站、文化中心建設(shè)工作。
（三）組織全縣各類文化活動(dòng)，繁榮文化創(chuàng)作；開(kāi)展文化交流及文化理論研究；豐富人民群眾多方面文化生活。
（四）組織開(kāi)展全縣各類體育活動(dòng)、體育競(jìng)賽活動(dòng)，進(jìn)行體育工作研究，提高人民群眾體質(zhì)，提高體育競(jìng)技水平。
（五）深入基層調(diào)查研究群眾文化體育活動(dòng)情況，總結(jié)群眾文化體育活動(dòng)典型經(jīng)驗(yàn)，提出開(kāi)展群眾文化體育活動(dòng)的指導(dǎo)意見(jiàn)。
（六）負(fù)責(zé)全縣各項(xiàng)文體工作的評(píng)估和表彰，做好各種記錄的統(tǒng)計(jì)、整理和總結(jié)。
（七）組織協(xié)調(diào)旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化工作；承擔(dān)全縣旅游資源普查、規(guī)劃、開(kāi)發(fā)和保護(hù)，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游發(fā)展；指導(dǎo)重點(diǎn)旅游區(qū)域、目的地、線路的規(guī)劃和鄉(xiāng)村旅游、生態(tài)旅游、休閑度假旅游發(fā)展；指導(dǎo)旅游產(chǎn)品創(chuàng)新及開(kāi)發(fā)體系建設(shè)，指導(dǎo)旅游扶貧工作，承擔(dān)紅色旅游相關(guān)工作；指導(dǎo)、管理全縣旅游對(duì)外合作及宣傳推廣工作；組織指導(dǎo)大型文化旅游交流、推廣及重點(diǎn)品牌促銷等活動(dòng)。
（八）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
盤山縣文化旅游事物服務(wù)中心是盤山縣文化旅游和廣播電視局所屬事業(yè)單位，為副科級(jí)。其主要部門工作職能是：
1.負(fù)責(zé)宣傳黨的路線、方針、政策和國(guó)家法律法規(guī)，普及科學(xué)文化知識(shí)，組織開(kāi)展各類文化活動(dòng)，承擔(dān)大型活動(dòng)的策劃，組織和實(shí)施工作；
2.負(fù)責(zé)開(kāi)展群眾文藝創(chuàng)作，文化藝術(shù)培訓(xùn)，特色文化團(tuán)隊(duì)建設(shè)，加強(qiáng)文化品牌培育，提升區(qū)域文化品位；
3.負(fù)責(zé)面向社會(huì)公眾提供圖書借閱和咨詢服務(wù)，拓寬圖書流通渠道;負(fù)責(zé)對(duì)全縣農(nóng)家（社區(qū)）書屋進(jìn)行調(diào)研與輔導(dǎo)；加強(qiáng)數(shù)字化圖書館建設(shè)，跟蹤圖書館數(shù)字化發(fā)展趨勢(shì)；
4.傳播科學(xué)文化知識(shí)，提高群眾文化水平和整體素質(zhì)。用科學(xué)的方法整理、保管和開(kāi)展借閱服務(wù)；
5.負(fù)責(zé)對(duì)盤山境內(nèi)文物、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目的征集、收藏、管理、存檔等工作;負(fù)責(zé)全縣重點(diǎn)文物保護(hù)單位的立標(biāo)及重點(diǎn)文物的安全保衛(wèi)等工作；負(fù)責(zé)擬定全縣文物和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)規(guī)劃;負(fù)責(zé)制作文物保護(hù)單位的修繕計(jì)劃、施工方案;負(fù)責(zé)全縣文物考古、文物保護(hù)和博物館工作；
6.貫徹執(zhí)行文化部頒發(fā)的《文化市場(chǎng)稽查暫行辦法》,依法開(kāi)展對(duì)文化市場(chǎng)的稽查工作；
7.負(fù)責(zé)對(duì)全縣范圍內(nèi)歌舞娛樂(lè)場(chǎng)所、游戲和全縣美術(shù)品市場(chǎng)、互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)場(chǎng)所、電影和錄象放映場(chǎng)所、文藝演示場(chǎng)所、音像制品、圖書市場(chǎng)等進(jìn)行稽查。制止和整處文化經(jīng)營(yíng)中的違法違規(guī)行為，保護(hù)經(jīng)營(yíng)者和消費(fèi)者的合法權(quán)益不受損害；
8.負(fù)責(zé)開(kāi)展旅游事務(wù)工作；
9.負(fù)責(zé)承辦縣文化旅游部門交辦的其它工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：綜合辦公室、文化股、廣電體育股、旅游股。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2022年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2021]123號(hào)）要求，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位：盤山縣文化旅游和廣播電視局本級(jí)、盤山縣文化旅游事務(wù)服務(wù)中心。
第二部分 盤山縣文化旅游和廣播電視局2022年度部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
公開(kāi)01表：2022年度收支總體情況表
公開(kāi)02表：2022年度收入預(yù)算總表
公開(kāi)03表：2022年度支出總體情況表
公開(kāi)04表：2022年度財(cái)政撥款收支總體情況表
公開(kāi)05表：2022年度一般公共預(yù)算支出情況表
公開(kāi)06表：2022年度一般公共預(yù)算基本支出情況表
公開(kāi)07表：2022年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
公開(kāi)08表：2022年度政府性基金預(yù)算支出情況表
公開(kāi)09表：2022年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表
公開(kāi)10表：部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表
公開(kāi)11表：本級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 盤山縣文化旅游和廣播電視局2022年度部門預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明
一、2022年部門預(yù)算收支情況總體說(shuō)明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2022年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2021]123號(hào)）要求：
1.收入預(yù)算1638.22萬(wàn)元。其中，一般公共預(yù)算收入1638.22萬(wàn)元。
2.支出預(yù)算 1638.22萬(wàn)元。其中，文化旅游體育與傳媒支出1378.04萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出39.51萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出153.41萬(wàn)元，住房保障支出67.26萬(wàn)元。
3.與2021年度預(yù)算比，收入減少226.43萬(wàn)元，減少12.14%，原因是項(xiàng)目支出收入減少。支出減少226.43萬(wàn)元，減少12.14%，原因是項(xiàng)目支出減少。 與2021年度預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入減少226.43萬(wàn)元，減少12.14%，原因是項(xiàng)目支出收入減少。一般公共預(yù)算支出減少226.43萬(wàn)元，減少12.14%，原因是項(xiàng)目支出減少。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出9萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)7萬(wàn)元。
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2021年度增加7萬(wàn)元，原因是預(yù)算新購(gòu)置一輛公務(wù)用車，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)增加。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排88.59萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少1.27萬(wàn)元，主要原因是有人員退休，公用經(jīng)費(fèi)減少。其中：辦公費(fèi)24.78萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.5萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.08萬(wàn)元、差旅費(fèi)2萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用10.86萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出48.37萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日，盤山縣文化旅游和廣播電視局資產(chǎn)總額 10905.33 萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)10677.55萬(wàn)元，固定資產(chǎn)227.78萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價(jià)值萬(wàn)元;共有車輛1輛（一般公務(wù)用車1輛，其他用車0輛），價(jià)值0萬(wàn)元;單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專用設(shè)備0萬(wàn)元；其他固定資產(chǎn)103.41萬(wàn)元。
五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2022年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2021]123號(hào)），支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，盤山縣文化旅游和廣播電視局2022年已編制部門整體績(jī)效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，實(shí)際編制特定目標(biāo)類項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
11. 文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
12. 文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
13.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）：反映群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等。
14.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）旅游宣傳（項(xiàng)）：反映在境內(nèi)外開(kāi)展各類旅游宣傳促銷活動(dòng)的支出，包括駐外旅游機(jī)構(gòu)宣傳費(fèi)、境外宣傳促銷費(fèi)、海外記者及旅行商接待費(fèi)、旅游宣傳品制作費(fèi)及設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等。
15.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）文化和旅游管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映文化和旅游管理事務(wù)支出。
16.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
17.文化旅游體育與傳媒（類）文物（款）文物保護(hù)（項(xiàng)）：反映考古挖掘及文物保護(hù)方面的支出。
18.文化旅游體育與傳媒（類）新聞出版電影（款）電影（項(xiàng)）：反映電影制片、發(fā)行、放映等方面的支出。
19.文化旅游體育與傳媒（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文化旅游體育與傳媒方面的支出。
20. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
21. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
22.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
23.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（類）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
24.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
25.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
26.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
27.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
28.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
