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盤山縣文化旅游事務(wù)服務(wù)中心2022年度單位預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣文化旅游事務(wù)服務(wù)中心單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣文化旅游事務(wù)服務(wù)中心2022年度單位預(yù)算報(bào)表
一、2022年度收支總體情況表
二、2022年度收入預(yù)算總表
三、2022年度支出總體情況表
四、2022年度財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2022年度一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年度一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、2022年度政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表
十一、本級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 盤山縣文化旅游事務(wù)服務(wù)中心2022年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2022年單位預(yù)算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣文化旅游事務(wù)服務(wù)中心單位概況
一、單位主要職責(zé)
盤山縣文化旅游事物服務(wù)中心是縣文化廣電體育局所屬事業(yè)單位。為副科級(jí)。其主要部門工作職能是：
1.負(fù)責(zé)宣傳黨的路線、方針、政策和國家法律法規(guī)，普及科學(xué)文化知識(shí)，組織開展各類文化活動(dòng)，承擔(dān)大型活動(dòng)的策劃，組織和實(shí)施工作；
2.負(fù)責(zé)開展群眾文藝創(chuàng)作，文化藝術(shù)培訓(xùn)，特色文化團(tuán)隊(duì)建設(shè)，加強(qiáng)文化品牌培育，提升區(qū)域文化品位；
3.負(fù)責(zé)面向社會(huì)公眾提供圖書借閱和咨詢服務(wù)，拓寬圖書流通渠道;負(fù)責(zé)對(duì)全縣農(nóng)家（社區(qū)）書屋進(jìn)行調(diào)研與輔導(dǎo)；加強(qiáng)數(shù)字化圖書館建設(shè)，跟蹤圖書館數(shù)字化發(fā)展趨勢(shì)；
4.傳播科學(xué)文化知識(shí)，提高群眾文化水平和整體素質(zhì)。用科學(xué)的方法整理、保管和開展借閱服務(wù)；
5.負(fù)責(zé)對(duì)盤山境內(nèi)文物、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目的征集、收藏、管理、存檔等工作;負(fù)責(zé)全縣重點(diǎn)文物保護(hù)單位的立標(biāo)及重點(diǎn)文物的安全保衛(wèi)等工作；負(fù)責(zé)擬定全縣文物和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)規(guī)劃;負(fù)責(zé)制作文物保護(hù)單位的修繕計(jì)劃、施工方案;負(fù)責(zé)全縣文物考古、文物保護(hù)和博物館工作；
6.貫徹執(zhí)行文化部頒發(fā)的《文化市場(chǎng)稽查暫行辦法》,依法開展對(duì)文化市場(chǎng)的稽查工作；
7.負(fù)責(zé)對(duì)全縣范圍內(nèi)歌舞娛樂場(chǎng)所、游戲和全縣美術(shù)品市場(chǎng)、互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)場(chǎng)所、電影和錄象放映場(chǎng)所、文藝演示場(chǎng)所、音像制品、圖書市場(chǎng)等進(jìn)行稽查。制止和整處文化經(jīng)營(yíng)中的違法違規(guī)行為，保護(hù)經(jīng)營(yíng)者和消費(fèi)者的合法權(quán)益不受損害；
8.負(fù)責(zé)開展旅游事務(wù)工作；
9.負(fù)責(zé)承辦縣文化旅游部門交辦的其它工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本單位主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：1、綜合辦公室、2、圖書管理股、3、文化旅游股、4、文化稽查股、5、文物非遺管理股。
分支機(jī)構(gòu)如下：1、太平街道綜合文化站2、胡家鎮(zhèn)綜合文化站3、甜水鎮(zhèn)綜合文化站4、得勝街道綜合文化站5、高升街道綜合文化站6、陳家鎮(zhèn)綜合文化站7、吳家鎮(zhèn)綜合文化站8、壩墻子鎮(zhèn)綜合文化站9、沙嶺鎮(zhèn)綜合文化站10、古城子鎮(zhèn)綜合文化站11、羊圈子鎮(zhèn)綜合文化站12、東郭鎮(zhèn)綜合文化站13、石新鎮(zhèn)綜合文化站.
三、預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2022年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2021]123號(hào)）要求，納入2022年單位預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位：盤山縣文化旅游事務(wù)服務(wù)中心。
第二部分 盤山縣文化旅游事務(wù)服務(wù)中心2022年度單位預(yù)算公開報(bào)表
公開01表：2022年度收支總體情況表
公開02表：2022年度收入預(yù)算總表
公開03表：2022年度支出總體情況表
公開04表：2022年度財(cái)政撥款收支總體情況表
公開05表：2022年度一般公共預(yù)算支出情況表
公開06表：2022年度一般公共預(yù)算基本支出情況表
公開07表：2022年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
公開08表：2022年度政府性基金預(yù)算支出情況表
公開09表：2022年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表
公開10表：部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表
公開11表：本級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 盤山縣文化旅游事務(wù)服務(wù)中心
2022年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2022年單位預(yù)算收支情況總體說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2022年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2021]123號(hào)）要求：
1.收入預(yù)算801.61萬元。其中，一般公共預(yù)算收入 801.61 萬元。
2.支出預(yù)算801.61萬元。其中，文化旅游體育與傳媒支出615.63萬元，衛(wèi)生健康支出29.25萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出106.60萬元，住房保障支出50.13萬元。
3.與2021年度預(yù)算比，收入增加193.75萬元，增長(zhǎng)31.87%，原因是工資性支出及保險(xiǎn)增加。支出增加193.75萬元，增長(zhǎng)31.87%，原因是工資性支出及保險(xiǎn)增加。 與2021年度預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入增加193.75萬元，增長(zhǎng)31.87%，原因是工資性支出及保險(xiǎn)增加。一般公共預(yù)算支出增加193.75萬元，增長(zhǎng)31.87%，原因是工資性支出及保險(xiǎn)增加。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出2萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2萬元。
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2021年度減少0萬元。
三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
2022年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排19.28萬元，比2021年預(yù)算增長(zhǎng)2.28萬元，主要原因是人員增加調(diào)整。其中：辦公費(fèi)17.28萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元。
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，盤山縣文化旅游事物服務(wù)中心資產(chǎn)總額133.88萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)30.46萬元，固定資產(chǎn)103.42萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價(jià)值0萬元;共有車輛1輛（一般公務(wù)用車1輛，其他用車0輛），價(jià)值0萬元;單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)103.41萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2022年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2021]123號(hào)），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。
六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，盤山縣文化旅游事物服務(wù)中心2022年已編制部門整體績(jī)效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，實(shí)際編制特定目標(biāo)類項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，涉及資金0萬元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
11.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）：反應(yīng)群眾文化反面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等。
12. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
13.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反應(yīng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
14.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（類）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
16.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
