目 錄
第一部分 盤山縣國有資產(chǎn)事務(wù)管理中心單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣國有資產(chǎn)事務(wù)管理中心2022年度單位預(yù)算報(bào)表
一、2022年度收支總體情況表
二、2022年度收入預(yù)算總表
三、2022年度支出總體情況表
四、2022年度財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2022年度一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年度一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、2022年度政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、部門（單位）整體績效目標(biāo)表
十一、本級部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表
第三部分 盤山縣國有資產(chǎn)事務(wù)管理中心2022年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2022年單位預(yù)算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣國有資產(chǎn)事務(wù)管理中心
單位概況
一、單位主要職責(zé)
盤山縣國有資產(chǎn)事務(wù)管理中心是縣政府直屬事業(yè)單位。其主要部門工作職能是：
1、依法對各鎮(zhèn)、經(jīng)濟(jì)區(qū)國有資產(chǎn)管理、國有資本運(yùn)作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)做好相關(guān)安全監(jiān)管工作。
2.根據(jù)縣政府的授權(quán)，依照《中華人民共和國公司法》等法律和行政法規(guī)履行出資人職責(zé)；負(fù)責(zé)全縣企業(yè)國有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理。
3.負(fù)責(zé)承擔(dān)監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任，指導(dǎo)和監(jiān)督出資企業(yè)開展資本運(yùn)作和市場化運(yùn)營，放大國有資本功能；建立和完善國有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)體系，擬定考核標(biāo)準(zhǔn)、完善考評機(jī)制；負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)工資分配管理工作，制定所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人收入分配政策并組織實(shí)施。
4.負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)國有企業(yè)改革和重組，推進(jìn)國有企業(yè)公司制、股份制改革，健全公司法人治理結(jié)構(gòu)，完善現(xiàn)代企業(yè)制度。
5.按照干部管理權(quán)限，配合縣委組織部門做好縣屬國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理工作。
6.負(fù)責(zé)按照有關(guān)規(guī)定，代表縣政府向所監(jiān)管企業(yè)派出監(jiān)事會(huì)；審核監(jiān)事會(huì)向縣政府提交的監(jiān)督檢查報(bào)告；負(fù)責(zé)監(jiān)事會(huì)的日常管理工作；負(fù)責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)上交國有資本收益。
7.負(fù)責(zé)研究擬訂全縣資本市場建設(shè)的相關(guān)政策、規(guī)劃和措施并組織實(shí)施。
8.負(fù)責(zé)全縣企業(yè)上市工作的統(tǒng)籌規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)；研究制定推進(jìn)企業(yè)上市的政策措施并組織實(shí)施。
9.貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)金融工作的法律、法規(guī)和方針、政策；負(fù)責(zé)宏觀管理全縣金融業(yè)，監(jiān)督檢查地方金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)運(yùn)營情況；負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)我縣金融風(fēng)范、化解工作，研究建立金融安全區(qū)的政策和措施工作。
10.負(fù)責(zé)組織推進(jìn)金融市場發(fā)展和拓展融資渠道；負(fù)責(zé)研究分析我縣金融工作動(dòng)態(tài)，為全縣政府提供決策依據(jù)。
11.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決金融業(yè)發(fā)展中應(yīng)由地方解決的矛盾和問題；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)金融機(jī)構(gòu)為地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供金融服務(wù)和支持。
12.承辦縣政府交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本單位主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：綜合辦公室、資產(chǎn)管理股、政策法規(guī)股、規(guī)劃發(fā)展股、金融服務(wù)股。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2022年縣本級部門預(yù)算的通知 》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2021]123號)要求，納入 2022年度單位預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位:盤山縣國有資產(chǎn)事務(wù)管理中心。
第二部分 盤山縣國有資產(chǎn)事務(wù)管理中心2022年度單位預(yù)算公開報(bào)表
公開01表：2022年度收支總體情況表
公開02表：2022年度收入預(yù)算總表
公開03表：2022年度支出總體情況表
公開04表：2022年度財(cái)政撥款收支總體情況表
公開05表：2022年度一般公共預(yù)算支出情況表
公開06表：2022年度一般公共預(yù)算基本支出情況表
公開07表：2022年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
公開08表：2022年度政府性基金預(yù)算支出情況表
公開09表：2022年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表
公開10表：部門（單位）整體績效目標(biāo)表
公開11表：本級部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表
第三部分盤山縣國有資產(chǎn)事務(wù)管理中心
2022年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2022年單位預(yù)算收支情況總體說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2022年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2021]123號)要求：
1.收入預(yù)算1047.61萬元。其中，一般公共預(yù)算收入1047.61萬元。
2.支出預(yù)算1047.61萬元。其中，一般公共服務(wù)支出1020.07萬元，社會(huì)保障就業(yè)支出13.18萬元， 衛(wèi)生健康支出5.37萬元，住房保障支出8.99萬元。
3.與2021年度預(yù)算比，收入減少 6308.51萬元，下降85.76%，原因是國有資本經(jīng)營預(yù)算支出減少。支出減少6308.51萬元，下降 85.76%，原因是國有資本經(jīng)營預(yù)算支出減少。與2021年度預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入減少6308.51萬元，減少85.76%，原因是國有資本經(jīng)營預(yù)算支出減少。一般公共預(yù)算支出減少6308.51萬元，減少85.76%，原因是國有資本經(jīng)營預(yù)算支出減少。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出4萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4萬元。
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出與2021年度持平。
三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
2022年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排5.4萬元，與2021年持平。其中：辦公費(fèi)2.4萬元、印刷費(fèi)1萬元、手續(xù)費(fèi)0.5萬元、郵電費(fèi)0.5萬元、維修（護(hù)）費(fèi)1萬元。
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，盤山國有資產(chǎn)事務(wù)管理中心資產(chǎn)總額56.17萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)56.17元，無形資產(chǎn)0萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價(jià)值0萬元;共有車輛1輛（一般公務(wù)用車1輛，其他用車0輛），價(jià)值18.38萬元;單價(jià)18.38萬元（含）100萬元(含） 以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)37.79萬元。
五、政府采購安排情況說明文件
據(jù)《關(guān)于批復(fù)2022年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2021]123號)，支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算750元。
政府購買服務(wù)分項(xiàng)目如下：
1、盤山縣城鄉(xiāng)水務(wù)有限公司城鎮(zhèn)居民供水服務(wù)750萬元
六、預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，盤山縣國有資產(chǎn)事務(wù)管理中心2022年已編制部門整體績效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項(xiàng)目績效0個(gè)，實(shí)際編制特定目標(biāo)類項(xiàng)目績效0個(gè)，涉及資金0萬元，編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
11.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
12.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
13.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
14.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
15. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）: 反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
17.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
