目 錄
第一部分 盤山縣衛(wèi)生健康事務服務中心部門概況
一、部門主要職責
二、機構設置情況
三、部門預算單位構成
第二部分 盤山縣衛(wèi)生健康事務服務中心 2020年度部門預算報表
一、2020年部門收支預算總表
二、2020年部門收入預算總表
三、2020年部門支出預算總表
四、2020年盤山縣本級財政撥款收入表
五、2020年盤山縣本級一般公共預算支出表
六、2020年盤山縣本級基金預算支出表
七、2020年部門支出預算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）
八、2020年部門支出預算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）
九、2020年部門一般公共預算基本支出明細表（經(jīng)濟分類）
十、2020年盤山縣本級基金預算支出表
十一、2020年縣直部門 “三公”經(jīng)費預算表
十二、政府采購表
第三部分 盤山縣衛(wèi)生健康事務服務中心2020年度部門預算相關情況說明
一、2020年部門預算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明
三、事業(yè)運行經(jīng)費預算安排使用情況說明
四、國有資產占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣衛(wèi)生健康事務服務中心
部門概況
一、部門主要職責
盤山縣衛(wèi)生健康事務服務中心貫徹落實國家、省、市、縣關于縣衛(wèi)生健康事務服務工作的方針和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對縣衛(wèi)生健康事務服務工作的集中統(tǒng)一領導。其主要工作職能是：
1.負責全縣新農合制度的實施和指導。
2.負責履行公共衛(wèi)生職責，掌握轄區(qū)內婦女兒童健康狀況信息，為轄區(qū)內婦女兒童提供育齡婦女保健、兒童保健、計劃生育技術等婦幼保健計生技術服務，控制孕產婦及5歲以下兒童死亡率。
3.負責疾病預防與控制。
4.負責對全縣公共場所衛(wèi)生、放射診療衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生、計劃生育及消毒產品、中醫(yī)中藥、生活飲用水的衛(wèi)生達標，查處違法行為。
5.負責對各類衛(wèi)生法律法規(guī)、婦女兒童、計劃生育、衛(wèi)生健康、疾病預防等知識進行宣傳，對各類業(yè)務工作信息進行收集、核實、上報。
6.承辦縣衛(wèi)生和計劃生育局交辦的事項。
二、機構設置情況
根據(jù)本部門主要職責，內設機構如下：綜合辦公室、預防控制股、疾病控制股、婦女兒童保健股、醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督股、公共衛(wèi)生監(jiān)督股、檢驗檢測室。
三、部門預算單位構成
根據(jù)《關于批復2020年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2020]1號）要求,納入 2020年度部門預算編制范圍的二級預算單位：盤山縣衛(wèi)生健康事務服務中心。
第二部分 盤山縣衛(wèi)生健康事務服務中心
2020年度部門預算公開報表
公開01表：2020年部門收支預算總表
公開02表：2020年部門收入預算總表
公開03表：2020年部門支出預算總表
公開04表：2020年盤山縣本級財政撥款收入表
公開05表：2020年盤山縣本級一般公共預算支出表
公開06表：2020年盤山縣本級基金預算支出表
公開07表：2020年部門支出預算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）
公開08表：2020年部門支出預算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）
公開09表：2020年部門一般公共預算基本支出明細表（經(jīng)濟分類）
公開10表：2020年盤山縣本級基金預算支出表
公開11表：2020年縣直部門 “三公”經(jīng)費預算表
公開12表：政府采購表
第三部分盤山縣衛(wèi)生健康事務服務中心
2020年度部門預算相關情況說明
一、2020年部門預算收支情況總體說明
根據(jù)《關于批復2020年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2020]1號）要求：
1、收入預算1604.87萬元。其中，財政撥款1374.87萬元，非稅收入230萬元。
2.支出預算1604.87萬元。其中，社會保障和就業(yè)支出170.28萬元，衛(wèi)生健康支出1336.72萬元，住房保障支出97.87萬元。
3.與2019年度預算比，收入增加132.76萬元，增長9%，原因是人員保險增加、非稅項目資金增多。支出增加132.76萬元，增長9%，原因是人員保險增加、非稅項目資金增多。與2019年度預算相比，財政撥款收入增加5.76萬元，增長0.4%，原因是人員保險增加、非稅項目資金增多。財政撥款支出增加5.76萬元，增長0.4%，原因是人員保險增加、非稅項目資金增多。
二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費預算支出21萬元，其中：公務用車運行費21萬元。
2020年度“三公”經(jīng)費預算支出比2019年度增加16萬元，主要是事業(yè)單位公務用車業(yè)務車輛增加，冷鏈及疫情防控下鄉(xiāng)增多。
三、事業(yè)運行經(jīng)費預算安排使用情況說明
2020年事業(yè)運行經(jīng)費預算安排74.80萬元，比2019年預算增加37.47萬元，增加100%，主要原因是非稅項目支出增加。其中：辦公費10萬元、印刷費5萬元、手續(xù)費1萬元、水費3萬元、電費3萬元、差旅費2萬元、勞務費4.48萬元、維修（護）費5萬元、公務車運行維護費16萬元、其他商品服務支出25.32萬元。
四、國有資產占用情況說明
截至2019年12月31日，盤山縣衛(wèi)生健康事務服務中心資產總額1123.17萬元，其中，流動資產615.35萬元，固定資產507.82萬元，無形資產0萬元。固定資產中共有房屋面積0平方米，價值0萬元;共有車輛9輛（應急用車1臺，執(zhí)法執(zhí)勤用車2臺，業(yè)務保障用車4輛，特種專業(yè)技術用車2輛），價值100.21萬元;單價100萬元（含）以上的專用設備0萬元；其他固定資產407.61萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關于批復2020年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2020]1號），支出預算中政府采購預算0萬元，政府購買服務預算0萬元。
六、預算績效管理工作開展情況說明
根據(jù)預算績效管理要求，盤山縣衛(wèi)生健康事務服務中心
2020年應編制績效目標的項目共1個，實際編制績效目標的項目共1個，涉及資金30萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
16.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
17.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
18.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預防控制機構（項）：反映衛(wèi)生健康部門所屬疾病預防控制機構的支出。
19.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機構（項）：反映衛(wèi)生健康部門所屬衛(wèi)生監(jiān)督機構的支出。
20.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機構（項）：反映衛(wèi)生健康部門所屬婦幼保健機構的支出。
21.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于公共衛(wèi)生方面的支出。
22.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助支出。
23.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
