目 錄
第一部分 盤(pán)山縣退役軍人事務(wù)服務(wù)中心概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤(pán)山縣退役軍人事務(wù)服務(wù)中心2020年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、2020年度收入支出預(yù)算總表
二、2020年度收入預(yù)算表
三、2020年度支出預(yù)算表
四、2020年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表
五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表
六、2020年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
七、2020年度部門(mén)支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
八、2020年度部門(mén)支出預(yù)算匯總表（按部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
九、2020年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十、2020年度基金預(yù)算支出表
十一、2020年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
十二、2020年度政府采購(gòu)情況表
第三部分 盤(pán)山縣退役軍人事務(wù)服務(wù)中心2020年度部門(mén)預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明
一、2020年部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤(pán)山縣退役軍人事務(wù)服務(wù)中心概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
盤(pán)山縣退役軍人事務(wù)服務(wù)中心是盤(pán)山縣民政局主管退役軍人工作的主管部門(mén)。其主要部門(mén)工作職能是：
1、 全面貫徹落實(shí)退役軍人管理保障各項(xiàng)政策法規(guī)，切實(shí)維護(hù)退役軍人合法權(quán)益。
2、 負(fù)責(zé)各類(lèi)優(yōu)撫對(duì)象撫恤、補(bǔ)助、發(fā)放工作和相關(guān)人員的傷亡撫恤、評(píng)殘工作以及申報(bào)和褒揚(yáng)革命烈士工作。
3、 負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、退休干部、退役士兵接收安置工作和自主擇業(yè)退役軍人管理服務(wù)、待遇保障工作。
4、 指導(dǎo)和組織開(kāi)展退役軍人教育培訓(xùn)，培養(yǎng)和開(kāi)發(fā)軍地兩用人才。
5、 負(fù)責(zé)退役軍人福利機(jī)構(gòu)的管理和服務(wù)，為重點(diǎn)孤老、優(yōu)撫對(duì)象提供供養(yǎng)服務(wù)。
6、 負(fù)責(zé)組織開(kāi)展擁軍優(yōu)屬活動(dòng)，負(fù)責(zé)烈士和退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)，烈士紀(jì)念物維護(hù)以及紀(jì)念活動(dòng)等。
7、 承辦盤(pán)山縣民政局交辦的其他工作任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本部門(mén)主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：綜合辦公室、優(yōu)撫股、安置股。
三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2020]1號(hào)）要求，納入2020年度部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位包括：盤(pán)山縣退役軍人事務(wù)服務(wù)中心
第二部分 盤(pán)山縣退役軍人事務(wù)服務(wù)中心2020年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
公開(kāi)01表：2020年度收入支出預(yù)算總表
公開(kāi)02表：2020年度收入預(yù)算表
公開(kāi)03表：2020年度支出預(yù)算表
公開(kāi)04表：2020年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表
公開(kāi)05表：2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表
公開(kāi)06表：2020年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
公開(kāi)07表：2020年度部門(mén)支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
公開(kāi)08表：2020年度部門(mén)支出預(yù)算匯總表（按部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
公開(kāi)09表：2020年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
公開(kāi)10表：2020年度基金預(yù)算支出表
公開(kāi)11表：2020年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
公開(kāi)12表：2020年度政府采購(gòu)情況表
第三部分盤(pán)山縣退役軍人事務(wù)服務(wù)中心2020年度部門(mén)預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明
一、2020年部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2020]1號(hào)）要求：
1.收入預(yù)算126.83萬(wàn)元。其中，財(cái)政撥款126.83萬(wàn)元，非稅收入0萬(wàn)元。
2.支出預(yù)算126.83萬(wàn)元。其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出111.44萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出5.67萬(wàn)元，住房保障支出9.72萬(wàn)元。
3.與2019年度預(yù)算比，收入減少619.36萬(wàn)元，減少83%，原因是我中心部分工作轉(zhuǎn)入盤(pán)山縣退役軍人事務(wù)局。支出減少619.36萬(wàn)元，減少83%，原因是我中心部分工作轉(zhuǎn)入盤(pán)山縣退役軍人事務(wù)局。財(cái)政撥款收入減少619.36萬(wàn)元，減少83%，原因是我中心部分工作轉(zhuǎn)入盤(pán)山縣退役軍人事務(wù)局。財(cái)政撥款支出減少619.36萬(wàn)元，減少83%，原因是我中心部分工作轉(zhuǎn)入盤(pán)山縣退役軍人事務(wù)局。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出2萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)2萬(wàn)元。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2019年度增加2萬(wàn)元，主要是由盤(pán)山縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心無(wú)償劃撥一輛汽車(chē)。
三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
2020年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排6.56萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少0萬(wàn)元，減少0%。其中：辦公費(fèi)2.68萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.50萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.10萬(wàn)元、水費(fèi)0萬(wàn)元、郵電費(fèi)0萬(wàn)元、取暖費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.50萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、福利費(fèi)0萬(wàn)元、其他交通費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.78萬(wàn)元。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2019年12月31日，盤(pán)山縣退役軍人事務(wù)服務(wù)中心資產(chǎn)總額22.42萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0萬(wàn)元，固定資產(chǎn)22.42萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元;共有車(chē)輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元;單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專(zhuān)用設(shè)備0萬(wàn)元；其他固定資產(chǎn)0萬(wàn)元。
五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2020]1號(hào)），支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明
我單位未組織對(duì)2020年預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）退役軍人管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。
17．住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于退役軍人事務(wù)管理方面的支出。
19. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）退役安置（款）其他退役安置支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于退役安置方面的支出。
20.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
