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盤山縣農業(yè)水利事務服務中心2020年度部門預算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣農業(yè)水利事務服務中心部門概況
一、部門主要職責
二、機構設置情況
三、部門預算單位構成
第二部分 盤山縣農業(yè)水利事務服務中心2020年度部門預算報表
一、2020年度收入支出預算總表
二、2020年度收入預算表
三、2020年度支出預算表
四、2020年度財政撥款收入預算表
五、2020年度一般公共預算財政撥款收入支出預算表
六、2020年度政府性基金預算支出預算表
七、2020年度部門支出預算匯總表（按政府經濟分類）
八、2020年度部門支出預算匯總表（按部門經濟分類）
九、2020年度一般公共預算基本支出預算表
十、2020年度基金預算支出表
十一、2020年度一般公共預算 “三公”經費支出預算表
十二、2020年度政府采購情況表
第三部分 盤山縣農業(yè)水利事務服務中心2020年度部門預算相關情況說明
一、2020年部門預算收支情況總體說明
二、“三公”經費預算安排使用情況說明
三、事業(yè)運行經費預算安排使用情況說明
四、國有資產占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣農業(yè)水利事務服務中心部門概況
一、部門主要職責
全縣河道、堤防的管理、維修、養(yǎng)護。 全縣水利工程（含水庫）運行、管理、維修、養(yǎng)護。 開展水庫移民后期扶持方式的篩選、審核、確定，直補資金發(fā)放、項目的計劃組織實施。 全縣水利勘測、規(guī)劃、設計，新技術推廣和人員的培訓。 基層水利服務站收費、運行、人員管理、防汛除澇、抗旱灌溉等各項職能工作的開展。 做好全縣水資源、水土保持、水庫移民、河長制、農村飲水安全、水利工程項目、防汛抗旱、安全生產、水行政執(zhí)法、工程質量和安全等服務工作。 承辦縣水利局交辦的其他事項。
二、機構設置情況
根據(jù)本部門主要職責，內設機構如下 ：綜合辦公室、財務審計辦公室、河長制服務辦公室。
所屬二級單位設置如下：
（一）河務管理服務站。
（二）灌區(qū)管理服務站。
（三）水資源管理服務站。
（四）工程服務站。
（五）太平街道水利服務站。
（六）胡家鎮(zhèn)水利服務站。
（七）甜水鎮(zhèn)水利服務站。
（八）得勝街道水利服務站。
（九）高升街道水利服務站。
（十）陳家鎮(zhèn)水利服務站。
（十一）吳家鎮(zhèn)水利服務站。
（十二）壩墻子鎮(zhèn)水利服務站。
（十三）沙嶺鎮(zhèn)水利服務站。
（十四）古城子鎮(zhèn)水利服務站。
（十五）羊圈子鎮(zhèn)水利服務站。
（十六）東郭街道水利服務站。
（十七）石新鎮(zhèn)水利服務站。
三、部門預算單位構成
根據(jù)《關于批復2020年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2020]1號）要求，納入2020年部門預算編制范圍的一級預算單位：盤山縣農業(yè)水利事務服務中心
第二部分 盤山縣農業(yè)水利事務服務中心2020年度部門預算公開報表
公開01表：2020年度收入支出預算總表
公開02表：2020年度收入預算表
公開03表：2020年度支出預算表
公開04表：2020年度財政撥款收入預算表
公開05表：2020年度一般公共預算財政撥款收入支出預算表
公開06表：2020年度政府性基金預算支出預算表
公開07表：2020年度部門支出預算匯總表（按政府經濟分類）
公開08表：2020年度部門支出預算匯總表（按部門經濟分類）
公開09表：2020年度一般公共預算基本支出預算表
公開10表：2020年度基金預算支出表
公開11表：2020年度一般公共預算 “三公”經費支出預算表
公開12表：2020年度政府采購情況表
第三部分盤山縣農業(yè)水利事務服務中心
2020年度部門預算相關情況說明
一、2020年部門預算收支情況總體說明
根據(jù)《關于批復2020年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2020]1號）要求：
1.收入預算總計6388.88萬元，包括：財政撥款4128.82萬元，非稅收入2260.06萬元。
2.支出預算總計6388.88萬元。其中：社會保障和就業(yè)支出126.96萬元，衛(wèi)生健康支出43.26萬元,農林水支出6144.51萬元,住房保障支出74.15萬元。
3.與2019年度預算比，收入比上年減少1625.19萬元，減少20.28%，主要原因是非稅收入減少，壓縮支出。其中：財政撥款收入4128.82萬元，比上年增加3214.12萬元，原因是非稅收入減少，需財政負擔相關支出；國有資產有償使用收入2260.06萬元，比上年減少4839.31萬元，原因是河道資源收入減少。與2019年度預算比，支出比上年減少1625.19萬元，減少20.28%，主要原因是非稅收入減少，壓縮支出。其中：財政撥款支出4128.82萬元，比上年增加3214.12萬元，原因是非稅收入減少，需財政負擔相關支出；國有資產有償使用支出2260.06萬元，比上年減少4839.31萬元，原因是非稅收入減少，需財政負擔相關支出。
二、“三公”經費預算安排使用情況說明
2020年度“三公”經費預算支出28萬元，其中：公務用車運行費28萬元。
2020年度“三公”經費預算支出與2019年度持平。
三、事業(yè)運行經費預算安排使用情況說明
2020年事業(yè)運行經費預算安排107.65萬元，比2019年預算增加5.97萬元，主要原因是公用經費增加。其中：辦公費13.8萬元、印刷費4.6萬元、手續(xù)費0.4萬元、郵電費1.4萬元、差旅費1.00萬元、會議費0.8萬元、專用材料費0.5萬元、其他商品服務支出54.57萬元、其他交通費0.78萬元、培訓費0.40萬元、勞務費1.5萬元、被裝購置費0.2萬元、委托業(yè)務費0.2萬元、公務用車運行維護費28萬元。
四、國有資產占用情況說明
截至2019年12月31日，盤山縣農業(yè)水利事務服務中心資產總額3271.91萬元，其中，流動資產3228.04萬元，固定資產154.78萬元，無形資產0萬元。共有車輛14輛（一般公務用車14輛），價值119.57萬元;單價8.54萬元；其他固定資產35.21萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關于批復2020年縣級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2020]1號），支出預算中政府采購預算0萬元，政府購買服務預算0萬元。
六、預算績效管理工作開展情況說明
根據(jù)預算績效管理要求，盤山縣農業(yè)水利事務服務中心2020年應編制績效目標的項目共1個，實際編制績效目標的項目共1個，涉及資金295萬元，編制績效目標的項目覆蓋率為100%。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.農林水支出（類）水利（款）水利行業(yè)業(yè)務管理（項）：反映用于水利行業(yè)業(yè)務管理方面的支出。
16. 農林水支出（類）水利（款）水利工程建設（項）：反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等水利工程建設支出。
17. 農林水支出（類）水利（款）水資源節(jié)約管理與保護（項）：反映水利系統(tǒng)納入預算管理的水資源管理與保護事業(yè)單位的支出。
18.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。
19. 社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
20. 社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
21. 社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助（項）：反映財政對失業(yè)保險基金的補助支出。
22.農林水支出（類）農林（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
23.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
24.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。
