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盤山縣行政審批局2018年度部門決算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣行政審批局概況
一、 主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣行政審批局2018年度部門決算報表
一、2018年度收入支出決算總表
二、2018年度收入決算表
三、2018年度支出決算表
四、2018年度財政撥款收入支出決算表
五、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決表算
第三部分 盤山縣行政審批局2018年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣行政審批局概況
一、主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置
（一）主要職責(zé)
1、策和法律法規(guī);制定行政審批各項規(guī)章制度和管理辦法,并組織實施貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)行政審批制度改革方面的方針政。
2、負責(zé)研究探索行政審批制度改革,規(guī)范行政審批行為、優(yōu)化政務(wù)服務(wù)環(huán)境等工作,提出解決意見和建議,為縣委、縣政府學(xué)決策提供參考。
3、負責(zé)履行劃轉(zhuǎn)至縣行政審批局的行政審批、行政服務(wù)管理事項審批職能,并承擔(dān)法律責(zé)任;負責(zé)具體承辦組織調(diào)度涉及行政審批、行政服務(wù)管理事項的現(xiàn)場勘查、專家評審、技術(shù)論證和社會聽證等工作,并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
4、負責(zé)建立和完善政務(wù)服務(wù)體系及相應(yīng)工作機制負責(zé)對行政審批、行政服務(wù)管理事項進行流程再造、環(huán)節(jié)優(yōu)化、壓縮時隈,并對辦理情況進行跟蹤督辦,協(xié)調(diào)解決劃轉(zhuǎn)事項在辦理中出現(xiàn)的相關(guān)問題。
5、負責(zé)縣行政審批局及垂直雙重管理部門成建制設(shè)置窗口行政審批工作的規(guī)范、管理、監(jiān)察和考核。
6、負責(zé)全縣行政審批網(wǎng)上審批系統(tǒng)建立、維護和管理工作。
7、負責(zé)履行劃轉(zhuǎn)至行政審批局的行政事業(yè)收費職能。
8、負責(zé)受理縣行政審批局、派駐部門、行政審批行為的投訴舉報,會同有關(guān)部門查處行政審批方面的違法違紀(jì)行為。
9、負責(zé)縣行政審批局工作人員的教育培訓(xùn)、日常管理和績效考核。
10、負責(zé)監(jiān)察、考核、指導(dǎo)各鎮(zhèn)、村行政審批服務(wù)工作。
11、負責(zé)承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
（二）、機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)本單位主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)12個股室，分別為：辦公室、項目前置手續(xù)一股、項目前置手續(xù)二股、項目前置手續(xù)三股、工業(yè)項目股、農(nóng)業(yè)項目股、房地產(chǎn)和服務(wù)業(yè)項目股、國投、社會事業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施項目股、社會事務(wù)股、綜合踏勘驗收股、行政收費股、運行監(jiān)管股。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入盤山縣行政審批局 2018年部門決算編制范圍的一級預(yù)算單位盤山縣行政審批局。
第二部分盤山縣行政審批局2018年度部門決算
公開報表
1.2018年度收入支出決算總表
2.2018年度收入決算表
3.2018年度支出決算表
4.2018年度財政撥款收入支出決算表
5.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
6.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7.2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
8.2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表
9.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
詳見《盤山縣行政審批局2018年度部門決算公開報表》
第三部分 盤山縣行政審批局2018年度部門決算
情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計229.53萬元，與2017年度部門決算相比較，今年收入減少58.07元，減少20.19%，主要原因：取消崗位津貼。收入包括：
1.財政撥款收入229.53萬元，占收入總計的100%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入229.53萬元，政府性基金收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。
6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占收入總計的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.57萬元，占收入總計的3.73%。主要是項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等。
與上年相比，今年收入減少58.07萬元，減少20.19%，主要原因：取消崗位津貼。
（二）支出總計225.98萬元，與2017年度部門決算相比較，今年支出減少43.59萬元，降低16.17%，主要原因：減少崗位津貼。支出包括：
1.基本支出198.98萬元，占支出總計的88.05%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出136.01萬元，對個人和家庭的補助支出11.45萬元，商品和服務(wù)支出51.52萬元。
2.項目支出27萬元，占支出總計的11.95%。主要包括審批大廳的辦公耗材。
3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。
5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。
與2017年度部門決算相比較，今年支出減少43.59萬元，降低16.17%，主要原因：減少崗位津貼。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12.12萬元。
主要是人員經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加3.55萬元，增長41.42%，主要原因：人員經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2018年度財政撥款支出225.98萬元，其中：基本支出198.98萬元，項目支出27萬元。與上年相比，財政撥款支出減少43.59萬元，降低16.17%，主要原因：取消崗位津貼和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加。與年初預(yù)算相比，2018財政撥款支出完成年初預(yù)算的100%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的100%，項目完成年初預(yù)算的100%。
（二）具體情況。
2018年度財政撥款支出225.98萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出194.72萬元，占86.17%；社會保障和就業(yè)支出19.81萬元，占8.77%；住房保障支出11.45萬元，占5.06%，
1、一般公共服務(wù)支出194.72萬元，具體包括：
（1）行政運行124.62萬元，主要是工資福利支出和商品服務(wù)支出，完成年初預(yù)算的113.48%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機構(gòu)改革人員調(diào)整。
（2）事業(yè)運行22.36萬元，主要是崗位津貼和商品服務(wù)支出，完成年初預(yù)算的79.86%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是取消崗位津貼。
（3）一般行政管理事務(wù)27萬元，主要是商品和服務(wù)支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
（4）其他一般公務(wù)支出20.73萬元，主要是單位取暖費支出，完成年初預(yù)算數(shù)的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
2.社會保障和就業(yè)支出19.81萬元，具體包括：
（1）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費19.81萬元，主要是機關(guān)單位人員養(yǎng)老保險繳費等支出，完成年初預(yù)算的104.54%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機構(gòu)改革人員調(diào)整工資增加，養(yǎng)老基數(shù)調(diào)整增加。
3.住房保障支出11.45萬元，具體包括：
住房公積金11.45萬元，主要是住房公積金支出，完成年初預(yù)算的120.78%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員工資增加，公積金基數(shù)調(diào)整增加。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。與2017年度決算數(shù)相比較，今年支出減少0萬元，降低0%，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，2018年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2018年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。
2.公務(wù)接待費0萬元，2018年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人，0萬元。2018年公務(wù)接待費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。
3. 公務(wù)用車購置及運行費0萬元，比上年減少（增加）0萬元，下降（增加）0%，主要是公務(wù)用車改革和費用降低等原因。
公務(wù)用車購置費0萬元，主要用于0等,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運行維護費0萬元，。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出198.98萬元，其中：人員經(jīng)費136.02萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費；日常公用經(jīng)費51.51萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、取暖費、維修（護）費、租賃費、差旅費、勞務(wù)費、其他交通費用、辦公設(shè)備購置；對個人和家庭的補貼11.45萬元，主要包括住房公積金。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2018年盤山縣行政審批局運行經(jīng)費支出51.51萬元，比上年減少16.22萬元，增加45%，主要原因是行政審批大廳改革人員增多窗口增加等開支。（數(shù)據(jù)來源部門決算填報說明項下的部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表）
（二）政府采購支出情況。
2018年盤山縣行政審批局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2018年12月31日，盤山縣行政審批局共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，；單位價值0萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價0萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我局未組織對2018年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位
18.一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
19.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反應(yīng)機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
20.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
21.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
