目 錄
第一部分 盤山縣應急管理事務服務中心部門概況
一、部門主要職責
二、機構設置情況
三、部門預算單位構成
第二部分 盤山縣應急管理事務服務中心2019年度部門預算報表
一、2019年度收入支出預算總表
二、2019年度收入預算表
三、2019年度支出預算表
四、2019年度財政撥款收入預算表
五、2019年度一般公共預算財政撥款收入支出預算表
六、2019年度政府性基金預算支出預算表
七、2019年度部門支出預算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）
八、2019年度部門支出預算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）
九、2019年度一般公共預算基本支出預算表
十、2019年度基金預算支出表
十一、2019年度一般公共預算 “三公”經(jīng)費支出預算表
十二、2019年度政府采購情況表
第三部分 盤山縣應急管理事務服務中心2019年度部門預算相關情況說明
一、2019年部門預算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明
三、機關運行經(jīng)費預算安排使用情況說明
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣應急管理事務服務中心
部門概況
一、部門主要職責
1.貫徹落實國家安全生產(chǎn)領域改革發(fā)展意見；貫徹執(zhí)行國家有關安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生法律、法規(guī)、標準、政策；貫徹執(zhí)行國務院、省、市、縣安委會會議精神。
2.負責對應急管理部門監(jiān)管生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)及職業(yè)衛(wèi)生法律法規(guī)、國家標準、行業(yè)標準及規(guī)范和作業(yè)場所安全生產(chǎn)情況進行日常監(jiān)督檢查。
3.負責對全縣安全生產(chǎn)專項治理工作開展情況進行監(jiān)督檢查。
4.負責對應急管理部門監(jiān)管生產(chǎn)經(jīng)營單位違反法律和標準檢查，糾正行為；查處未取得安全許可證件非法生產(chǎn)和督查重大危險源整改；查處生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)保障條件落實；負責查處人員持證上崗和安全教育；受理舉報投訴及調(diào)查處理；負責復查和配合安監(jiān)局行政科室執(zhí)行查封、扣押、沒收等職能，受委托行政處罰。
5.負責對全縣各鎮(zhèn)（街道）、經(jīng)濟園區(qū)安全生產(chǎn)非法行為進行查處打擊；負責聯(lián)合公安、消防、環(huán)保、國土等相關部門開展安全生產(chǎn)聯(lián)合執(zhí)法工作。
6.負責對全縣鎮(zhèn)（街道）、經(jīng)濟園區(qū)、負有安全監(jiān)管職責的縣直部門安全生產(chǎn)工作開展情況進行督導檢查，并對其安全生產(chǎn)工作開展情況進行月及年度考核。
7.負責全縣安全生產(chǎn)應急管理監(jiān)督檢查;負責組織協(xié)調(diào)全縣安全生產(chǎn)應急物資、應急處置專家、應急救援隊伍的聯(lián)絡、使用、管理工作；負責全縣生產(chǎn)安全應急預案編制、演練及修訂等工作。
8.負責全縣生產(chǎn)安全事故的調(diào)查處理,監(jiān)督事故處理決定的落實情況；負責全縣安全生產(chǎn)投訴舉報受理、調(diào)查、處置工作。
9.負責縣域內(nèi)安全生產(chǎn)網(wǎng)格化管理工作的實施，對重點企業(yè)安全生產(chǎn)情況進行派駐檢查，重點崗位實施24小時監(jiān)控管理。
10.負責全縣安全生產(chǎn)動態(tài)信息收集、匯總、上報；負責全縣安全生產(chǎn)事故隱患、排查、治理信息統(tǒng)計、匯總、上報。
11.負責安全生產(chǎn)法律法規(guī)和方針政策、安全知識的宣傳普及；負責防汛抗旱相關的法律、政策、知識宣傳、普及、培訓。
12.負責全縣防汛抗旱指揮部辦公室日常工作，指導、監(jiān)督、協(xié)調(diào)全縣防汛抗旱工作;負責全縣水旱災情發(fā)布，為全縣防汛抗旱提供服務保障;負責全縣防汛、抗旱信息的綜合、反應及災情的調(diào)查、評估和上報；負責防汛抗旱物資的儲備管理。
13.負責應急管理部門交辦的其他工作；負責縣安委會辦公室日常服務保障工作。
二、機構設置情況
根據(jù)本部門主要職責，內(nèi)設機構如下：綜合辦公室、機動中隊、防汛抗旱辦、新材料中隊、太平中隊、胡家中隊、甜水中隊、得勝中隊、高升中隊、高升經(jīng)濟區(qū)中隊、陳家中隊、壩墻子中隊、吳家中隊、古城子中隊、沙嶺中隊、羊圈子中隊、東郭中隊、石新中隊。
三、部門預算單位構成
根據(jù)《關于批復2019年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2019]1號）要求，納入2019年部門預算編制范圍的一級預算單位：盤山縣應急管理事務服務中心。
第二部分 盤山縣應急管理事務服務中心2019年度
部門預算公開報表
公開01表：2019年度收入支出預算總表
公開02表：2019年度收入預算表
公開03表：2019年度支出預算表
公開04表：2019年度財政撥款收入預算表
公開05表：2019年度一般公共預算財政撥款收入支出預算表
公開06表：2019年度政府性基金預算支出預算表
公開07表：2019年度部門支出預算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）
公開08表：2019年度部門支出預算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）
公開09表：2019年度一般公共預算基本支出預算表
公開10表：2019年度基金預算支出表
公開11表：2019年度一般公共預算 “三公”經(jīng)費支出預算表
公開12表：2019年度政府采購情況表
第三部分 盤山縣應急管理事務服務中心2019年度部門預算相關情況說明
一、2019年部門預算收支情況總體說明
根據(jù)《關于批復2019年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2019]1號）要求：
1.收入預算1648.21萬元。其中，財政撥款1648.21萬元，非稅收入0萬元。
2.支出預算1648.21萬元。其中，社會保障和就業(yè)支出103.11萬元，衛(wèi)生健康支出33.69萬元，住房保障支出61.26元萬元，災害防治及應急管理支出1450.15萬元。
3.與2018年度預算比，收入增加1648.21萬元，增長100%，原因是2018年度我單位新成立，與2018年度無對比。支出增長1648.21萬元，增長100%，原因是2018年度我單位新成立，與2018年度無對比。與2018年度預算相比，財政撥款收入增加1648.21萬元，增長100%，原因是2018年度我單位新成立，與2018年度無對比。財政撥款支出增加1648.21萬元，增長100%，原因是2018年度我單位新成立，與2018年度無對比。
二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費預算支出62萬元，其中：公務用車運行費62萬元。
2019年度“三公”經(jīng)費預算支出比2018年度增加62萬元，主要原因是2018年我單位未成立，無數(shù)據(jù)發(fā)生。
三、機關運行經(jīng)費預算安排使用情況說明
2019年應急中心運行經(jīng)費預算安排65.49萬元，與2018年預算相比，增長65.49萬元，增長100%。主要原因是2018年我單位未成立，無數(shù)據(jù)發(fā)生。其中：辦公費10萬元、印刷費5萬元、手續(xù)費0.09萬元、差旅費1萬元、租賃費0.4萬元、維修費4萬元、培訓費3萬元、公務車運行維護費42萬元。
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2018年12月31日，盤山縣應急管理事務服務中心資產(chǎn)總額297.31萬元，其中，流動資產(chǎn)144.1萬元，固定資產(chǎn)153.21萬元。固定資產(chǎn)中共有車輛17輛（均屬于一般公務用車），153.21萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關于批復2019年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2019]1號），支出預算中政府采購預算30萬元，政府購買服務0萬元。
政府采購分項目如下：
1.購置辦公設備及執(zhí)法裝備（其他專業(yè)設備）10萬元；
2.購置辦公設備及執(zhí)法裝備（打印機）4萬元；
3.購置辦公設備及執(zhí)法裝備（復印機）10萬元；
4.購置辦公設備及執(zhí)法裝備（計算機）6萬元。
六、預算績效管理工作開展情況說明
我單位未組織對2019年預算項目開展重點項目的績效目標。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉(zhuǎn)和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
16.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
17.衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助（項）：反映財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助支出。
18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
19.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）安全生產(chǎn)基礎（項）：反映非煤礦山、石油、冶金、有色等工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)基礎工作的支出。
20.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
21.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）：反映除上述項目外的其他應急管理方面的支出。
22．機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
