目 錄
第一部分 盤山縣人民政府辦公室部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣人民政府辦公室2019年度部門預(yù)算報表
一、2019年度收入支出預(yù)算總表
二、2019年度收入預(yù)算表
三、2019年度支出預(yù)算表
四、2019年度財政撥款收入預(yù)算表
五、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算表
六、2019年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
七、2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）
八、2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）
九、2019年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十、2019年度基金預(yù)算支出表
十一、2019年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
十二、2019年度政府采購情況表
第三部分 盤山縣人民政府辦公室2019年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2019年部門預(yù)算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣人民政府辦公室部門概況
一、 部門主要職能：
1、負責(zé)縣政府各類會議的組織、準(zhǔn)備及會務(wù)工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織會議決定事項的實施。
2、協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘哉?、政府辦公室名義發(fā)布的公文；組織起草縣政府領(lǐng)導(dǎo)的講話及工作報告。
3、研究縣政府各部門和各鎮(zhèn)請示的有關(guān)問題，提出審核意見，報縣政府領(lǐng)導(dǎo)審批。
4、根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，對縣政府部門間有爭議的重要問題進行協(xié)調(diào)，報縣政府領(lǐng)導(dǎo)決定。
5、督促檢查縣政府各部門和各鎮(zhèn)對政府公文、會議決定事項及領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的執(zhí)行落實情況并跟蹤調(diào)研，組織、指導(dǎo)議案、建議、提案辦理工作。
6、負責(zé)縣政府值班工作，及時向縣政府領(lǐng)導(dǎo)報告重要情況，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織處理需由縣政府直接處理的突發(fā)事件和重大事項。
7、負責(zé)政務(wù)信息和政府系統(tǒng)辦公自動化工作。
8、負責(zé)縣政府接待工作。
9、負責(zé)協(xié)調(diào)處理各部門和各鎮(zhèn)向縣政府反映的重要問題。
10、負責(zé)縣政府后勤管理工作；
11、辦理縣政府、市政府交辦的其他事項
二、機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：秘書科、文電科、綜合科、信息科、應(yīng)急辦、行政科、財會科、政務(wù)公開、地震辦、調(diào)研室、投訴中心、經(jīng)濟辦。
三、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2019]1號）要求，納入盤山縣人民政府辦公室 2019年度部門預(yù)算編制范圍的單位包括：
1、盤山縣人民政府本級
2、中共盤山縣委盤山縣人民政府信訪局
3、盤山縣紅十字會
第二部分 盤山縣人民政府辦公室2019年度部門預(yù)算公開報表
公開01表：2019年度收入支出預(yù)算總表
公開02表：2019年度收入預(yù)算表
公開03表：2019年度支出預(yù)算表
公開04表：2019年度財政撥款收入預(yù)算表
公開05表：2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算表
公開06表：2019年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
公開07表：2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）
公開08表：2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）
公開09表：2019年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
公開10表：2019年度基金預(yù)算支出表
公開11表：2019年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
公開12表：2019年度政府采購情況表
第三部分 盤山縣人民政府辦公室2019年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2019年部門預(yù)算收支情況總體說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2019]1號）要求：
1.收入預(yù)算700.85萬元。其中，財政撥款700.85萬元，非稅收入0萬元。
2. 支出預(yù)算700.85萬元。其中，一般公共服務(wù)支出576.09萬元，衛(wèi)生健康支出17.13萬元，社會保障和就業(yè)支出76.48萬元，住房保障支出31.15萬元。
3.與2018年度預(yù)算比，收入減少了264.28萬元，減少27.38%，原因是事業(yè)機構(gòu)改革以后單位只有行政編制人員在崗，人員經(jīng)費預(yù)算減少。支出減少264.28萬元，減少27.38%，原因是事業(yè)人員全部調(diào)離本單位。與2018年度預(yù)算相比，財政撥款收入減少264.28萬元，減少27.38%，原因是事業(yè)機構(gòu)改革以后單位只有行政編制人員在崗。財政撥款支出減少264.28萬元，減少27.38%，原因是事業(yè)人員全部調(diào)入事業(yè)單位。
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出2萬元，其中：公務(wù)用車運行費2萬元。
2019年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出比2018年度減少19萬元，主要是機關(guān)公務(wù)車輛改革以后辦公室只留一臺公務(wù)車應(yīng)急備用。
三、 機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
2019年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排48.65萬元，比2018年預(yù)算減少7萬元，減少12.58%，主要原因是公務(wù)費定額減少。其中：辦公費17.55萬元、其他交通費28.97萬元、公務(wù)用車運行維護費2萬元、其他商品和服務(wù)支出0.13萬元。
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2018年12月31日，盤山縣人民政府辦公室資產(chǎn)總額476.46萬元，其中，流動資產(chǎn)302.27萬元，固定資產(chǎn)174.19萬元，無形資產(chǎn)0萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積61平方米，價值2.2萬元;共有車輛1輛（一般公務(wù)用車1輛，其他用車0輛），價值38.8萬元;單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)133.19萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2019]1號），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
我單位未組織對2019年預(yù)算項目開展重點項目的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
17. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）： 反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。
18. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
19.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
20.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（類）反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
21.衛(wèi)生健康支出（（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助（項）反映財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助支出
22.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
23.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
