目 錄
第一部分 盤(pán)山縣糧食局部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤(pán)山縣糧食局2019年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、2019年度收入支出預(yù)算總表
二、2019年度收入預(yù)算表
三、2019年度支出預(yù)算表
四、2019年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表
五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表
六、2019年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
七、2019年度部門(mén)支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
八、2019年度部門(mén)支出預(yù)算匯總表（按部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
九、2019年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十、2019年度基金預(yù)算支出表
十一、2019年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
十二、2019年度政府采購(gòu)情況表
第三部分 盤(pán)山縣糧食局2019年度部門(mén)預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明
一、2019年部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤(pán)山縣糧食局部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
盤(pán)山縣糧食局是縣政府主管糧食工作的行政主管部門(mén)。其主要部門(mén)工作職能是：
1、擬定糧食管理工作計(jì)劃，保證國(guó)家政策的貫徹和落實(shí)，并負(fù)責(zé)監(jiān)督和檢查。
2、負(fù)責(zé)糧食的儲(chǔ)存、調(diào)運(yùn)、質(zhì)檢、加工等項(xiàng)工作。
3、負(fù)責(zé)糧食的安全保衛(wèi)和防火防盜工作。
4、負(fù)責(zé)糧食商流計(jì)劃、合同訂購(gòu)等工作。
5、負(fù)責(zé)國(guó)有糧食系統(tǒng)的財(cái)務(wù)管理工作。
6、管理和監(jiān)督糧油貿(mào)易市場(chǎng)。
7、協(xié)助有關(guān)部門(mén)查處違犯糧食政策的案件。
8、傳遞糧食銷(xiāo)售信息，糧食系統(tǒng)各種基本建設(shè)的監(jiān)督工作。
9、承辦盤(pán)山縣政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本部門(mén)主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：財(cái)會(huì)股、人秘股、勞資股、宣傳股、保衛(wèi)股、監(jiān)察股、倉(cāng)儲(chǔ)股、辦公室。
三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào)）要求，納入2019年部門(mén)預(yù)算編制的一級(jí)預(yù)算單位：盤(pán)山縣糧食局。
第二部分 盤(pán)山縣糧食局2019年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
公開(kāi)01表：2019年度收入支出預(yù)算總表
公開(kāi)02表：2019年度收入預(yù)算表
公開(kāi)03表：2019年度支出預(yù)算表
公開(kāi)04表：2019年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表
公開(kāi)05表：2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表
公開(kāi)06表：2019年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
公開(kāi)07表：2019年度部門(mén)支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
公開(kāi)08表：2019年度部門(mén)支出預(yù)算匯總表（按部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
公開(kāi)09表：2019年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
公開(kāi)10表：2019年度基金預(yù)算支出表
公開(kāi)11表：2019年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
公開(kāi)12表：2019年度政府采購(gòu)情況表
第三部分盤(pán)山縣糧食局
2019年度部門(mén)預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明
一、2019年部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào)）要求：
1.收入預(yù)算153.49萬(wàn)元。其中，財(cái)政撥款144.24萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)等非稅收入9.25萬(wàn)元。
2.支出預(yù)算153.49萬(wàn)元。其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出18.14萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出5.99萬(wàn)元，住房保障支出10.89萬(wàn)元，糧油物資儲(chǔ)備支出118.47萬(wàn)元。
3.與2018年度預(yù)算比，收入減少244.04萬(wàn)元，減少61%，原因是人員減少。支出減少244.04萬(wàn)元，減少61%，原因是人員減少。與2018年度預(yù)算比，財(cái)政撥款收入減少244.04萬(wàn)元，減少61%，原因是人員減少。財(cái)政撥款支出減少244.04萬(wàn)元，減少61%，原因是人員減少。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
2019年部門(mén)預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排支出比2018年初預(yù)算少0萬(wàn)元，主要是公務(wù)用車(chē)改革，單位沒(méi)有公車(chē)。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排14.16萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少0.06萬(wàn)元，減少2%，主要原因是人員減少。其中：辦公費(fèi)3.38萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.20萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.56萬(wàn)元、、差旅費(fèi)0.60萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.30萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用9.12萬(wàn)元。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2018年12月31日，盤(pán)山縣糧食局資產(chǎn)總額6.35萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0萬(wàn)元，固定資產(chǎn)6.35萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元。
五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào)），支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
我單位未組織對(duì)2019年預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
16.衛(wèi)生健康（類(lèi)）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。
17.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
18. 糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）糧油事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)。
