目 錄
第一部分 中共盤山縣委黨校概況
一、 主要職責
二、 部門決算單位構成
第二部分 中共盤山縣委黨2017年度部門決算報表
一、2017年度收入支出決算總表
二、2017年度收入決算表
三、2017年度支出決算表
四、2017年度財政撥款收入支出決算表
五、2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 中共盤山縣委黨2017年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中共盤山縣委黨概況
一、主要職責
培訓中青年優(yōu)秀后備干部，培訓理論骨干，輪訓縣職鄉(xiāng)鎮(zhèn)科級黨員領導干部，輪訓村級黨支部書記 ，與有關部門配合做好人大、政協(xié)、宣傳、組織、紀檢、人事、統(tǒng)戰(zhàn)、經(jīng)委、民政、工會、共青團、婦聯(lián)等有關方面干部的輪訓、培訓工作。貼近縣情，圍繞重大現(xiàn)實和戰(zhàn)略問題搞好科研，我為縣委和政府的決策提供參考。
共設5個科室：辦公室（5人）、資料檔案室（2人）、主教科（4人）、教研室（4人）、行政科（4人）
二、部門決算單位構成
納入2017年部門決算編制范圍的一級預算單位中共盤山縣委黨校。
第二部分 中共盤山縣委黨2017年度部門決算公開報表
第三部分 中共盤山縣委黨2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計210.99萬元，包括：
1.財政撥款收入210.99萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入210.99萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。
8.上年結轉和結余0萬元。
9.2017年財政撥款收入總計210.99萬元，比上一年增加9.18萬元，主要是工資調整。其中：一般公共預算財政撥款收入210.99萬元，比上年增加9.18萬元，主要是工資調整。
（二）支出總計206.18萬元，包括：
1.基本支出181.91萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出140.44萬元，對個人和家庭的補助支出29.66萬元，商品和服務支出11.81萬元。
2.項目支出24.27萬元，主要包括培訓費支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
6.2017年支出總計206.18萬元，比上一年增加4.37萬元，主要原因是工資調整。其中基本支出181.91萬元，主要原因是工資調整。
（三）年末結轉和結余4.81萬元
主要是十九大培訓班第二期未辦形成的結余。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況
財政撥款支出決算反映中共盤山縣委黨2017年整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出206.18萬元，其中：基本支出181.91萬元，項目支出24.27萬元。
（二）具體情況
2017年度財政撥款支出206.18萬元，按支出功能分類科目分，包括教育支出178.38萬元，社會保障和就業(yè)支出27.8萬元。
1.教育支出178.38萬元，包括：
（1）干部教育178.38萬元，主要是工資、水電費等支出。
2.社會保障和就業(yè)支出27.8萬元，包括：
（1）事業(yè)單位離退休23.42萬元，主要用于事業(yè)單位離退休經(jīng)費等支出。
（2）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出4.38萬元，主要用于繳納的基本養(yǎng)老保險費等支出。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出7萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。2017年度“三公”經(jīng)費支出比2016年減少0.77萬元，下降77%，主要是公務用車車輛改革，公務用車上繳。
1.因公出國（境）費0萬元，2017年參加出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務接待費0萬元。
3.公務用車購置及運行維護費0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元。2017年末公務用車保有量0輛。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2017年中共盤山縣委黨機關運行經(jīng)費支出11.8萬元，比2016年增加0.8萬元，增長7.32%，主要原因是人員增加。
（二）政府采購支出情況
2017年中共盤山縣委黨政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，中共盤山縣委黨共有車輛0輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)財政預算管理要求，我校未組織對2017年度預算項目支出全面開展績效自評。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15．教育支出（類）進修及培訓（款）干部教育（項）：反映各級黨校、行政學院、社會主義學院、國家會計學院的支出。 機構運轉、招聘師資、舉辦各類培訓班的支出等。
16．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
17．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
18.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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