目 錄
第一部分 盤山縣環(huán)境保護(hù)局部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣環(huán)境保護(hù)局2018年度部門預(yù)算報(bào)表
一、2018年度收入支出預(yù)算總表
二、2018年度收入預(yù)算表
三、2018年度支出預(yù)算表
四、2018年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表
五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表
六、2018年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
七、2018年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）
八、2018年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）
九、2018年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十、2018年度基金預(yù)算支出表
十一、2018年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
十二、2018年度政府采購(gòu)情況表
第三部分 盤山縣環(huán)境保護(hù)局2018年度部門預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明
一、2018年部門預(yù)算收支情況總體說(shuō)明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
六、重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣環(huán)境保護(hù)局部門概況
一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家環(huán)境保護(hù)基本制度，起草縣環(huán)境保護(hù)規(guī)范性文件，組織編制縣環(huán)境保護(hù)總體規(guī)劃、地方環(huán)境功能區(qū)劃，組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施市重點(diǎn)區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和飲用水水源地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。
（二）牽頭協(xié)調(diào)重特大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)各鎮(zhèn)（經(jīng)濟(jì)區(qū)）對(duì)突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作；協(xié)調(diào)解決有關(guān)跨區(qū)域環(huán)境污染糾紛，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)縣重點(diǎn)流域、區(qū)域污染防治工作。
（三）組織制定縣主要污染物排放總量控制制度，承擔(dān)排污許可相關(guān)工作，提出實(shí)施總量控制的污染物和控制指標(biāo)，督查、督辦、核查縣區(qū)（經(jīng)濟(jì)區(qū)）污染物減排任務(wù)完成情況；負(fù)責(zé)環(huán)境統(tǒng)計(jì)工作，組織開(kāi)展排污權(quán)交易工作，實(shí)施環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制、總量減排考核并公布考核結(jié)果。
（四）負(fù)責(zé)提出縣環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財(cái)政專項(xiàng)資金安排意見(jiàn)或建議，并配合有關(guān)部門做好組織實(shí)施和監(jiān)督工作；參與指導(dǎo)和推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展，參與應(yīng)對(duì)氣候變化工作。
（五）承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任。受縣政府委托對(duì)重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃提出環(huán)境保護(hù)意見(jiàn)，對(duì)涉及環(huán)境保護(hù)規(guī)范性文件和縣政府規(guī)章草案提出有關(guān)環(huán)境影響方面的意見(jiàn)（法規(guī)）；建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件審批工作。
（六）負(fù)責(zé)縣環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定水體、大氣、土壤、噪聲、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車等的污染防治管理制度并組織實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護(hù)工作；組織實(shí)施污水處理監(jiān)管；組織指導(dǎo)城鎮(zhèn)和農(nóng)村的環(huán)境綜合整治工作。
（七）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護(hù)工作；組織評(píng)估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況，監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開(kāi)發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作；監(jiān)督檢查各種類型地方自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、森林公園的環(huán)境保護(hù)工作；指導(dǎo)監(jiān)督生物多樣性保護(hù)、野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治工作；監(jiān)督管理生物技術(shù)環(huán)境安全；協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)。
（八）負(fù)責(zé)縣核安全和輻射安全的監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行并擬訂市有關(guān)核安全和輻射安全監(jiān)督管理的政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)，參與核事故應(yīng)急處理、輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作，監(jiān)督管理核設(shè)施安全、放射源安全；監(jiān)督管理放射源安全；監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用中的污染防治。對(duì)核材料的管制和民用核安全設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造、安裝和無(wú)損檢驗(yàn)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督管理。
（九）負(fù)責(zé)縣環(huán)境監(jiān)測(cè)和環(huán)境信息發(fā)布。貫徹落實(shí)國(guó)家環(huán)境監(jiān)測(cè)制度和規(guī)范，組織實(shí)施環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)和污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)。組織對(duì)地方環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評(píng)估、預(yù)測(cè)預(yù)警；組織建設(shè)和管理地方環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)和環(huán)境信息網(wǎng)，建立和實(shí)行環(huán)境質(zhì)量公告制度，統(tǒng)一發(fā)布市環(huán)境綜合性報(bào)告和重大環(huán)境信息。
（十）開(kāi)展環(huán)境保護(hù)科技工作，組織環(huán)境保護(hù)科技攻關(guān)和實(shí)施技術(shù)工程示范，推動(dòng)環(huán)境技術(shù)環(huán)境體系建設(shè)。開(kāi)展環(huán)境保護(hù)對(duì)外合作交流，參與處理涉外環(huán)境保護(hù)事務(wù)。組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)市環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作，制定并組織實(shí)施縣環(huán)境保護(hù)宣傳教育綱要，開(kāi)展生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境友好型社會(huì)建設(shè)的有關(guān)宣傳教育工作，推動(dòng)社會(huì)公眾和社會(huì)組織參與環(huán)境保護(hù)。
（十一）承擔(dān)縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：辦公室、監(jiān)督管理股、生態(tài)建設(shè)辦公室、政策法規(guī)股、宣教股、機(jī)動(dòng)車污染防治管理中心.
所屬二級(jí)單位設(shè)置如下：
盤山縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站、
盤山縣環(huán)境監(jiān)察局。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入盤山縣環(huán)境保護(hù)局 2018年度部門預(yù)算編制范圍的單位包括：
1.盤山縣環(huán)境保護(hù)局本級(jí)
2.盤山縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站
3.盤山縣環(huán)境監(jiān)察局
第二部分 盤山縣環(huán)境保護(hù)局
2018年度部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
公開(kāi)01表：2018年度收入支出預(yù)算總表
公開(kāi)02表：2018年度收入預(yù)算表
公開(kāi)03表：2018年度支出預(yù)算表
公開(kāi)04表：2018年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表
公開(kāi)05表：2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表
公開(kāi)06表：2018年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
公開(kāi)07表：2018年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）
公開(kāi)08表：2018年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）
公開(kāi)09表：2018年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
公開(kāi)10表：2018年度基金預(yù)算支出表
公開(kāi)11表：2018年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
公開(kāi)12表：2018年度政府采購(gòu)情況表
第三部分盤山縣環(huán)境保護(hù)局
2018年度部門預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明
一、2018年部門預(yù)算收支情況總體說(shuō)明
（一）收入預(yù)算總體情況
收入預(yù)算總計(jì)1053.05萬(wàn)元，包括：財(cái)政撥款收入532.05萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入0萬(wàn)元，罰沒(méi)收入308萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，國(guó)有資產(chǎn)有償使用0萬(wàn)元，政府性基金收入213萬(wàn)元，納入專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)0萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算總體情況
支出預(yù)算總計(jì)1053.05萬(wàn)元。
一、按支出功能分類：
1.節(jié)能環(huán)保支出931.37萬(wàn)元，
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出21.94萬(wàn)元。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出66.49萬(wàn)元
4.住房保障支出33.25萬(wàn)元。
二、按支出經(jīng)濟(jì)分類
1.基本支出512.05萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出484.95萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出27.10萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出541萬(wàn)元，主要包括對(duì)企業(yè)排查、推進(jìn)環(huán)保項(xiàng)目及污染治理資金等業(yè)務(wù)支出。
（三）預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
2018年收入預(yù)算總計(jì)1053.05萬(wàn)元，比上年增加117.05萬(wàn)元，主要原因是工資調(diào)整。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1053.05萬(wàn)元，比上年增加117.05萬(wàn)元，主要原因是工資調(diào)整、購(gòu)置辦公設(shè)備、企業(yè)污染排查、對(duì)企業(yè)扶持及污染治理資金，2018年支出預(yù)算總計(jì)1053.05萬(wàn)元，比上年增加117.05萬(wàn)元，主要原因是工資調(diào)整、購(gòu)置辦公設(shè)備、企業(yè)污染排查、污染治理資金等。其中：基本支出512.05萬(wàn)元，比上年增加129.37萬(wàn)元，主要原因是人員增加及工資調(diào)整；項(xiàng)目支出541萬(wàn)元，比上年減少12萬(wàn)元。
（四）、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
2018年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出22.5萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22.5萬(wàn)元。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排支出比2017年初預(yù)算少0.7萬(wàn)元，主要是公務(wù)用車改革，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22.5萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22.5萬(wàn)元。
（五）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
2018年環(huán)保局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算13.6元，比2017年減少5.8萬(wàn)元，降低29.9%，主要原因是壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
（六）、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
盤山縣環(huán)境保護(hù)局資產(chǎn)總額1205.35萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)663.10萬(wàn)元，固定資產(chǎn)542.25萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中共有車輛8輛（全部為業(yè)務(wù)用車），價(jià)值145.20萬(wàn)元，其他固定資產(chǎn)397.05萬(wàn)元。
（七）、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
2018年盤山縣環(huán)境保護(hù)局政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，與2017年持平。
（八）、重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我局未組織對(duì)2018年預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
16.衛(wèi)生健康（類）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。
17.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
18.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)方面的支出。
19.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測(cè)監(jiān)察支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察方面的支出。
20.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）污染防治（項(xiàng)）：反映政府在治理大氣、水體、噪聲、固體廢棄物、放射性物質(zhì)等方面的支出。
21.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理 的事業(yè)單位）未單位設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
22.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染減排（款）生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)與信息(項(xiàng)）：反映生態(tài)環(huán)境部門監(jiān)測(cè)和信息方面的支出，包括環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)、污染治理設(shè)施竣工驗(yàn)收監(jiān)測(cè)、污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)、污染事故應(yīng)急監(jiān)測(cè)和污染糾紛監(jiān)測(cè)等支出，環(huán)境統(tǒng)計(jì)和調(diào)查、環(huán)境質(zhì)量評(píng)價(jià)、綠色國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算等支出，環(huán)境信息系統(tǒng)建設(shè)、維護(hù)、運(yùn)行、信息發(fā)布及其技術(shù)支持等方面的支出。
23.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察（款）建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)審查與監(jiān)督（項(xiàng)）：反映生態(tài)環(huán)境部門對(duì)建設(shè)類規(guī)劃、建設(shè)項(xiàng)目的環(huán)境影響評(píng)價(jià)、評(píng)審，建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”監(jiān)理、驗(yàn)收等方面的支出。
24.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
25.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
